一、    *采购人名称： 巢湖市烔炀镇学区管理委员会 
二、    *履约供应商名称：  合肥梓玉办公用品经营有限公司 
三、    *采购项目编号：  2471451000000442227  
四、    *合同编号:   30693476 
五、    *验收单位：  巢湖市烔炀镇学区管理委员会 
六、    *验收日期：  2024年5月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	优奥 砧板/菜板	4	240.0	优奥\60*39cm	验收通过
2	得力 Z7547 打印/复印纸	2	356.0	得力/deli\Z7547	验收通过
3	好媳妇 AGW-4475 扫把	5	172.5	好媳妇\AGW-4475	验收通过
4	妙洁 橡胶手套	10	55.0	妙洁/magic\橡胶手套	验收通过
5	妙洁 围裙	4	66.0	妙洁/magic\围裙	验收通过
6	心相印 LR2010 长卷卫生纸/无芯卫生纸	20	560.0	心相印/Mind Act Upon Mind\LR2010	验收通过
7	好媳妇 胶棉拖把	5	275.0	好媳妇\4835	验收通过
8	得力 线手套	4	72.0	得力/deli\DL521002	验收通过
9	东亚手套 加长胶皮手套	10	120.0	东亚手套/East Asia Glove\808	验收通过
10	得力 7942 PU/PVC笔记本	20	350.0	得力/deli\7942	验收通过
11	金达日美 菜刀	3	135.0	金达日美\金达日美不锈钢菜刀 切菜刀	验收通过
12	回力 HXL863 雨鞋	4	152.0	回力/Warrior\HXL863	验收通过
13	金号 T6091WH 毛巾/面巾/方巾	100	500.0	金号\T6091WH	验收通过
14	清风 BF2C1CN1 平板卫生纸	2	290.0	清风/qingfeng\BF2C1CN1	验收通过
15	妙洁 MTC3 抹布	10	100.0	妙洁/magic\MTC3	验收通过
16	得力 18817 垃圾袋	150	900.0	得力\18817	验收通过
17	得力 卡套/证件套	120	216.0	得力/deli\5742	验收通过
18	晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯	5	90.0	晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯	验收通过
19	晨光 K-35(12支盒装) 中性笔	6	156.0	晨光/M&G\K-35(12支盒装)	验收通过
20	得力 5682 档案盒	30	240.0	得力/deli\5682	验收通过
21	得力 6001 剪刀	4	40.0	得力/deli\6001	验收通过
22	金号 KJ1059 毛巾/面巾/方巾	10	220.0	金号\KJ1059	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   唐平