一、    *采购人名称： 全椒县水务有限公司 

二、    *履约供应商名称：  全椒博宇盛文图书销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2321451000000574969  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  全椒县水务有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 PCB插座	2	80.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
2	得力0767 烧水壶	1	160.0	得力/deli\得力0767	验收通过
3	得力 9531 得力(deli)4只145mm山形票据铁票夹 画板夹 财务票据夹金属票据文件夹子 办公用品 大号9531	5	100.0	得力/deli\9531	验收通过
4	得力 5349 得力5349长押夹加板文件夹/资料夹	10	60.0	得力/deli\5349	验收通过
5	晨光 ADM94814 晨光经济型档案盒 塑料耐用牢固粘扣 A4文件盒资料盒 3英寸背宽55mm ADM94814A1黑色 3个装	10	80.0	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
6	得力 9874 得力 9874 快干清洁印泥油 40ml （单位：瓶） 红	3	15.0	得力/deli\9874	验收通过
7	得力 0051 得力0051回形针曲别针(100枚/盒)	1	13.0	得力/deli\0051	验收通过
8	得力 得力/deli 珊瑚海 A4 70G 双面打印纸 电脑连打纸 复印纸 500张1包 单包装	8	160.0	得力/deli\珊瑚海 A4 70G	验收通过
9	得力 8529 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529	10	135.0	得力/deli\8529	验收通过
10	得力 0314 得力 0314 得力0314订书机50页(黑)	1	15.0	得力/deli\0314	验收通过
11	得力 0012 高强度订书钉 得力 0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012	1	15.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   董军