一、    *采购人名称： 合肥市中房物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥创岑商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000000140005  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市中房物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2023年6月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁丽雅/grace 出行套装内含（105g舒肤佳 200ml海飞丝 200ml力士沐浴露 90g黑人薄荷 白大夫牙刷 洁丽雅毛巾）单位：份 湿巾	10	745.0	洁丽雅/grace\SZJ004	验收通过
2	妙洁/magic 纸杯 单位：个	300	45.0	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
3	得力/deli 卡尺 中号/大号 单位：把 游标卡尺	2	24.0	得力/deli\DL92150	验收通过
4	得力/deli 卡尺 中号/大号 单位：把 游标卡尺	3	22.05	得力/deli\DL92150	验收通过
5	惠普/HP 激光笔 单位：个 翻页激光笔	2	84.0	惠普/HP\SS10	验收通过
6	口广泉水380ml*24瓶 单位：箱 其它机电五金	5	180.0	无品牌\380ml*24瓶	验收通过
7	党徽 单位：个 挂扣	20	90.0	无品牌\Q021	验收通过
8	晨光/M&G 晨光 A3 70G 打印纸 复印纸 打印/复 /复	2	400.0	晨光/M&G\A3 70g	验收通过
9	晨光/M&G 晨光 蓝70G 复印纸 打印纸 8包/箱 APYVS959 打印/复	2	371.2	晨光/M&G\APYVS 959	验收通过
10	得力/deli 美工刀片 装潢刀片 装潢刀 小美工刀 裁纸刀	5	40.5	得力/deli\2012F	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杜燕