一、    *采购人名称： 合肥韩江春酒店管理有限公司长丰宾馆店 

二、    *履约供应商名称：  合肥广帮酒店用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2991451000000507812  

四、    *合同编号:   30764557 

五、    *验收单位：  合肥韩江春酒店管理有限公司长丰宾馆店 

六、    *验收日期：  2024年7月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	KFG001 咖啡更 酒店餐具	15	139.95	无品牌\KFG001	验收通过
2	SG001 餐具四格盒520*290*95 酒店餐具	4	140.0	无品牌\SG001	验收通过
3	TS001 汤勺 酒店餐具	15	199.95	无品牌\TS001	验收通过
4	BK001 藤编筐22CM 酒店餐具	6	69.96	无品牌\BK001	验收通过
5	GH001 三安士汁斗高骨 酒店餐具	10	160.0	无品牌\GH001	验收通过
6	PP001 12.25.欧式平盘 酒店餐具	15	399.9	无品牌\PP001	验收通过
7	CP001 14欣语长方盘 酒店餐具	15	699.9	无品牌\CP001	验收通过
8	DW001 景德白/10"丽丝小脚斗笠碗 酒店餐具	15	699.9	无品牌\DW001	验收通过
9	QH308-H114 黄油刀 酒店餐具	15	199.95	无品牌\QH308-H114	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陆晓亮