一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市星后盾商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2451451000000567172  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年9月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	前运包 登山野营战术训练便携	12	2160.0	无品牌\3501	验收通过
2	洁丽雅 居家鞋 拖鞋	12	240.0	洁丽雅/grace\TX928	验收通过
3	沃营wy-sh2036 热水壶 07式水壶	12	720.0	沃营\沃营wy-sh2036	验收通过
4	鸿星尔克 11124102113-004 运动鞋 鞋子	12	1560.0	鸿星尔克/ERKE\11124102113-004	验收通过
5	户外休闲衣裤迷彩服套装劳保服作训服训练服 夏长袖、夏裤	12	2040.0	无品牌\无型号	验收通过
6	南极人 枕头/枕芯	12	300.0	南极人/nanJiren\NJZT257	验收通过
7	南极人 床单/床罩	12	240.0	南极人/nanJiren\NJC010	验收通过
8	南极人 羽绒/羽毛被大豆被子 空调被抗菌大豆纤维被春秋加厚单人学生被子	12	1440.0	南极人/nanJiren\NJDB163	验收通过
9	洁丽雅 运动毛巾	12	180.0	洁丽雅/grace\72×34cm 深灰色+深棕色	验收通过
10	茶花 洗漱杯漱口杯 簌刷牙杯子 牙刷杯牙缸 洗漱杯水杯	12	120.0	茶花\1只装*白色	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   孙晖