发布人： 彭建华 来源： 发布时间： 2024-12-13 09:21:40


一、 *采购人名称：汨罗镇初级中学

二、 *履约供应商名称：汨罗市爱家厨房用品店
三、 *采购项目编号：2851101000017992876
四、 *合同编号:56795797
五、 *验收单位：汨罗镇初级中学
六、 *验收日期：2024年12月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 水桶 水桶	8	400.0	茶花\水桶	验收通过
2	好尔 塑料 家用梯/脚凳	30	600.0	好尔\塑料	验收通过
3	舒布 抹布 抹布	40	200.0	舒布\抹布	验收通过
4	富光 FP1003-3200 不诱钢热水瓶	10	400.0	富光\FP1003-3200	验收通过
5	不锈钢水桶 不锈钢加厚水桶	8	280.0	无品牌\不锈钢水桶	验收通过
6	公牛 排线	20	1240.0	公牛/BULL\GN-609【5米】	验收通过
7	1.2米 垃圾袋，大垃圾袋大号商用加厚黑色酒店环卫物业厨房	4	800.0	无品牌\1.2米	验收通过
8	320ml一次性口杯一次性口杯漱口杯 110/一件装	6	660.0	无品牌\件	验收通过
9	海尔 HBM-H207 电热水壶	15	900.0	海尔/Haier\HBM-H207	验收通过
10	加绒橡胶手套	20	160.0	无品牌\乳胶/橡胶手套	验收通过
11	蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液	20	140.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
12	维达/Vinda 细韧3层120抽软抽*24包/箱 抽纸	4	239.96	维达/Vinda\细韧3层120抽软抽*24包/箱	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭建华