一、合同编号：JD-20241204084311-57349
二、合同名称：JD-20241204084311-57349
三、项目编号：DD24120316968420
四、项目名称：乌翠区翠峦镇社区卫生服务中心其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区翠峦镇社区卫生服务中心
地址：黑龙江省伊春市乌翠区翠峦镇新建A区22号楼
联系方式：13204589188
供应商(乙方)：伊春市伊春区兴安文化用品商店
地址：伊春市伊春区旭日办事处森铁街
联系方式：18545267772
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	起钉器	6(个)	3.50	21.00
2	笔记本	100(个)	2.00	200.00
3	宽透明胶带	10(个)	8.00	80.00
4	热熔胶管装订机	1(个)	380.00	380.00
5	长尾夹	3(个)	16.00	48.00
6	印台	5(个)	12.00	60.00
7	热熔胶管	1(个)	80.00	80.00
8	马克记号笔	10(个)	1.80	18.00
9	铅笔	60(个)	1.00	60.00
10	窄透明胶带	1(个)	12.00	12.00
11	抽杆夹	20(个)	1.50	30.00
12	A4本夹	10(个)	6.50	65.00
13	A4板夹	10(个)	7.00	70.00
14	卷笔刀	10(个)	3.00	30.00
15	中性笔	144(个)	2.00	288.00
16	胶棒	12(个)	5.50	66.00
17	剪刀	7(个)	6.00	42.00
18	双面胶	4(个)	3.00	12.00
19	省力订书器	6(个)	20.00	120.00
20	美工刀	5(个)	3.00	15.00
21	订书钉	50(个)	1.50	75.00
22	橡皮擦	20(个)	1.00	20.00
23	PVC拉边袋	30(个)	2.00	60.00
24	便签条	10(个)	3.00	30.00
25	档案盒55mm	10(个)	6.50	65.00
26	曲别针	10(个)	2.00	20.00

合同金额： 1967.00元，大写(人民币)：壹仟玖佰陆拾柒元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	起钉器	6(个)	3.50	21.00
2	笔记本	100(个)	2.00	200.00
3	宽透明胶带	10(个)	8.00	80.00
4	热熔胶管装订机	1(个)	380.00	380.00
5	长尾夹	3(个)	16.00	48.00
6	印台	5(个)	12.00	60.00
7	热熔胶管	1(个)	80.00	80.00
8	马克记号笔	10(个)	1.80	18.00
9	铅笔	60(个)	1.00	60.00
10	窄透明胶带	1(个)	12.00	12.00
11	抽杆夹	20(个)	1.50	30.00
12	A4本夹	10(个)	6.50	65.00
13	A4板夹	10(个)	7.00	70.00
14	卷笔刀	10(个)	3.00	30.00
15	中性笔	144(个)	2.00	288.00
16	胶棒	12(个)	5.50	66.00
17	剪刀	7(个)	6.00	42.00
18	双面胶	4(个)	3.00	12.00
19	省力订书器	6(个)	20.00	120.00
20	美工刀	5(个)	3.00	15.00
21	订书钉	50(个)	1.50	75.00
22	橡皮擦	20(个)	1.00	20.00
23	PVC拉边袋	30(个)	2.00	60.00
24	便签条	10(个)	3.00	30.00
25	档案盒55mm	10(个)	6.50	65.00
26	曲别针	10(个)	2.00	20.00

合同金额： 1967.00元，大写(人民币)：壹仟玖佰陆拾柒元整
八、验收日期：2024年12月06日
九、验收组成员：刘传禹 胡鹏飞 李灿祥
十、验收意见：产品质量过关，数量核对无误
十一、其他补充事宜：
乌翠区翠峦镇社区卫生服务中心
2024年12月06日