一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市今桢商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2451451000000607555  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年10月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	手推车/手拉车	1	450.0	无品牌\手推车	验收通过
2	矿泉水	10	350.0	A\无型号	验收通过
3	得力 裁纸刀/切纸刀	1	15.0	得力/deli\2057	验收通过
4	惠普 x206c U盘	2	350.0	惠普/HP\x206c	验收通过
5	得力 彩色长尾夹票夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子	5	65.0	得力/deli\3#	验收通过
6	垃圾袋 垃圾袋 厨房卫生间家用办公生活塑料袋	20	100.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
7	洁柔 黑蓝自然无香抽纸4层100抽 抽纸	10	160.0	洁柔/C&S\黑蓝自然无香抽纸4层100抽	验收通过
8	晨光 ARP50904 直液式走珠笔签字 中性笔 水笔	10	450.0	晨光/M&G\ARP50904	验收通过
9	晨光 APY1DK78 18K 黑色会议记录皮面本 办公笔记本	10	380.0	晨光/M&G\APY1DK78	验收通过
10	维达 V4459 无芯超韧卷纸实心卫生纸	10	350.0	维达/Vinda\V4459	验收通过
11	晨光 ADM95078 网格拉链袋 文件袋 单个装颜色随机	100	500.0	晨光/M&G\ADM95078	验收通过
12	力士 净肤香皂105g 香皂	3	15.0	力士/LUX\净肤香皂105g	验收通过
13	晨光 ASG97155 胶棒 固体胶12支/盒	1	20.0	晨光/M&G\ASG97155	验收通过
14	得力 30009 小胶带 12mm*30Y(27.3m） 单卷装	10	10.0	得力/deli\30009	验收通过
15	金号 G6572WH 素色洗脸巾 毛巾	3	54.0	金号\G6572WH	验收通过
16	晨光 ADM92990 7.5档案盒	30	450.0	晨光/M&G\ADM92990	验收通过
17	得力 S18 水笔 按动中性笔签字笔 办公中性笔 0.5mm子弹头 12支/盒黑色	10	350.0	得力/deli\S18	验收通过
18	得力 0012 订书钉 12# 10盒装	1	10.0	得力/deli\0012	验收通过
19	南孚 碱性电池7号1节	20	50.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
20	南孚 电池5号1粒	20	50.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
21	晨光 AJD957K3 高品质高透封箱胶带打包胶带胶布 60mm*100y*50um (91.4米/卷) 单卷装	6	90.0	晨光/M&G\AJD957K3	验收通过
22	公牛 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板	2	190.0	公牛/BULL\GN-B20A0	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   孙晖