2023年海南省海洋与渔业科学院预算

目录

海南省海洋与渔业科学院（单位）概况

主要职能

2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门（单位）收支总表

部门（单位）收入总表

部门（单位）支出总表

项目支出绩效信息表

2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）预算情况说明

名词解释

海南省海洋与渔业科学院（单位）概况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制实行综合预算制度，即我单位的收入和支出全部纳入预算管理。

主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业科学研究、应用推广和环境保护等法律法规和方针政策；

（二）承担国际旅游岛涉海产业、海洋与渔业经济发展战略研究和总体规划，为政府宏观决策和法规制度提供科学依据；

（三）承担海洋与渔业资源调查和开发技术研究，为海洋渔业资源的开发利用提供技术支持；

（四）承担海洋与渔业环境监测、海洋资源及海洋环境保护与管理和可持续利用研究，开展典型海洋生态系统的监测调查与评估工作，为海洋与渔业资源、海环境的开发、保护管理提供指导；

（五）承担海洋物理、海洋地质、海洋工程、海洋遥感等技术基础研究和应用研究工作，开展海洋基础地理信息系统和海洋综合管理信息系统的开发、建设和维护；

（六）承担海域使用功能开发和管理保护研究，对海岸带、海岛和海洋的开发利用进行调查、规划、评估、设计、施工和技术咨询；

（七）承担海、淡水养殖技术研究，为水产品商品化生产提供技术支持；

（八）承担水产品加工和质量安全管理技术研究，为水产品安全进入市场提供技术支持；

（九）承担水产良种引进、保种和育种技术研究，为淡水养殖业提供优良苗种；

（十）承担水产养殖病害防治技术研究和监测防治体系建设，开展病害防治测报、水生动物防疫检疫、渔业污染事故调查鉴定服务，提供健康养殖技术师范；

（十一）负责指导和组织渔业技术师范、培训、咨询等技术服务和科技成果交流、开发经营活动，提高社会化服务水平；

（十二）负责渔业行政职业技能技术培训和鉴定工作，参与科技成果的验收、评审、鉴定和奖励工作；

（十三）承担海洋与渔业的科学技术普及工作，提高全民的海洋意识和环境保护意识。

第二部分2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）预算情况说明

一、关于海南省海洋与渔业科学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省海洋与渔业科学院2023年财政拨款收支总预算4,623.89万元，比上年预算数增加16.58万元，主要是编内在职人数的增加导致基本支出的增加。其中，收入总计4,623.89万元，包括一般公共预算本年收入4,236.78万元、上年结转387.12万元；支出总计4,623.89万元，包括一般公共服务支出0.80万元、科学技术支出1,029.12万元、社会保障和就业支出427.48万元、卫生健康支出72.83万元、自然资源海洋气象等支出2,959.90万元、住房保障支出133.76万元。

二、关于海南省海洋与渔业科学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省海洋与渔业科学院2023年一般公共预算当年拨款4,623.89万元，比上年预算数增加16.58万元，主要是基本支出增加了446.27万元，项目支出减少了429.69万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.80万元，占0.02%；科学技术支出1,029.12万元，占22.26%；社会保障和就业支出427.48万元，占9.25%；卫生健康支出72.83万元，占1.57%；自然资源海洋气象等支出2,959.90万元，占64.01%；住房保障支出133.76万元，占2.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2023年预算数为0.8万元，比上年预算数增加0.8万元，主要是新增的知识产权事务补助项目支出预算。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为67.02万元，比上年预算数增加18.02万元，主要是新增的自然科学基金项目支出预算。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2023年预算数为11.18万元，比上年预算数减少9.94万元，主要是上年结转的重点实验项目预算的减少。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为6.35万元，比上年预算数减少6.37万元，主要是上年结转自然科学基金项目预算的减少。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算数为51.7万元，比上年预算数减少180.5万元，主要是上年结转的中央地方引导专项项目预算的减少。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为0.77万元，比上年预算数减少9.23万元，主要是上年结转的科学普及专项项目预算的减少。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是上年结转的科学普及类项目的增加。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2023年预算数为108.58万元，比上年预算数减少78.93万元，主要是上年结转的省重大科技专项资金预算的减少。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为576.53万元，比上年预算数增加430.96万元，主要是上年结转项目的预算数和2023年新增的省重点研发计划资金预算的增加。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为197万元，比上年预算数减少了162.58万元，主要是2023年其他科学技术支出类项目预算的减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为161.79万元，比上年增加39.62万元。主要是行政事业单位人员变化和基数变化导致基本养老保险缴费支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为263.96万元，比上年增加256.71万元。根据海南省社会保险服务中心的通知要求，职业年金的虚账做实工作按月进行缴纳，所以导致了2023年的职业年金数的大幅度增加。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.73万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是根据遗属补助变化导致的机关事业单位抚恤支出预算增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为72.83万元，比上年增加7.93万元，主要是单位人数变化和医疗基数变化导致预算增加。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2465.59万元，比上年增加103.31万元，主要是行政事业单位人数增加和工资标准的增加导致的人员经费的增加。

16.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2023年预算数为494.31万元，比上年减少22.86万元，主要是2023年的其他自然资源海洋气象类项目数量和项目预算的减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为133.76万元，比上年预算数增加38.58万元，主要是单位人员变动和基数变化导致机关事业单位住房公积金基本支出预算的增加。

三、关于海南省海洋与渔业科学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省海洋与渔业科学院2023年一般公共预算基本支出为3,099.67万元，其中：

人员经费2,713.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、生活补助、奖励金、邮电费;

公用经费386.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、生活补助、其他工资福利支出。

四、海南省海洋与渔业科学院2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省海洋与渔业科学院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为16.69万元，其中：

1.因公出国（境）经费15万元，其中一般公共预算5万元、单位自筹资金10万元,与上年预算持平。由于2022年疫情原因，未能完成2022年的出国任务，根据科研任务要求安排了2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）6人。出国（境）团组主要包括：1.海洋工程、海洋牧场团组：目的地为日本，人数为4人，天数为5天，主要任务为去东京海洋大学、东京大学、冲绳等地进行考察和学术交流合作；2.海洋生态（珊瑚礁研究）团组：目的地为德国，人数2人，天数6天，主要任务为去不莱梅大学进行考察和学术交流。

2.公务用车购置及运行费9.69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.69万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆。

3.公务接待费2万元，与上年预算持平。计划接待20批200人。

（二）海南省海洋与渔业科学院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）无政府性基金预算当年拨款。

五、关于海南省海洋与渔业科学院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）无政府性基金预算当年拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）无政府性基金预算当年拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南省海洋与渔业科学院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省海洋与渔业科学院（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海南省海洋与渔业科学院2023年收支总预算8423.89万元。

七、关于海南省海洋与渔业科学院2023年收入预算情况说明

海南省海洋与渔业科学院（单位）2023年收入预算8,423.89万元，其中：上年结转1,187.12万元，占14.09%；经费拨款收入4236.78万元，占50.29%；事业单位经营收入2500万元，占29.68%；其他收入500万元，占5.94%。比上年预算数增加16.58万元，主要是上年结转减少了453.87万元，经费拨款收入增加了470.45万元。

八、关于海南省海洋与渔业科学院2023年支出预算情况说明

海南省海洋与渔业科学院（单位）2023年支出预算8,423.89万元，其中：基本支出3099.67万元，占36.80%；项目支出5324.23万元，占63.2%。比上年预算数增加16.58万元，主要是基本支出增加了446.27万元（编内在职人数的增加导致的工资社保等各项支出的增加），项目支出减少了429.69万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）政府采购预算总额13.7万元，其中：政府采购货物预算13.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省海洋与渔业科学院（单位）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南省海洋与渔业科学院（单位）21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,236.78万元、事业单位经营收入2500万元、其他收入500万元，上年结转单位资金800万元。2022年结转的一般公共预算项目资金387.12万元，上年度已做绩效目标。

其中，重点项目预算绩效情况（1000万以上）：

1、科技服务、咨询与成果转化项目，单位资金预算安排2500万元，主要用于单位对外的科技服务、科技咨询、科技成果转化，为政府及企业用户提供相关技术服务。绩效目标是：（1）2023年我院开展渔业资源增殖放流技术服务1项以上；做好放流区域的选定工作并结合放流海域的海洋生物现状、物种生活习性和实际生产情况确定具体增殖放流品种、育苗期放流苗种的检查与抽样检测工作并提供苗种检验检疫报告、放流苗种的投放技术指导、评估投放效果并提供增殖放流技术支撑服务总结报告。渔业资源增殖放流活动对渔业资源养护、水域生态环境保护均具有积极地促进作用。（2）2023年我院开展规划、规划修编数1项以上；汇总已开展修编我省市县养殖水域滩涂规划成果，并按照要求对未开展修编市县基于上一轮省养殖水域滩涂规划范围重新划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。进一步深化和完善三区管控要求；完善规划文本、图件、矢量数据、编制说明内容，使规划成果更具有操作性和指导意义。（3）2023年我院开展生态修复1项以上；依据《海尾一级渔港配套项目围填海工程生态修复方案》要求，开展珊瑚礁修复工作。完成珊瑚种苗培育、补种及跟踪监测工作，一年后移植珊瑚成活率在75%以上，提交成果报告。（4）2023年我院开展渔具、海洋生物类鉴定报告20项以上；对“非法捕捞水产品案”进行生态损害评估；对海洋生物样品、渔具用品做出鉴定；（5）2023年我院开展论证、可行性报告2项以上；根据《海域使用论证技术导则》、《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》等相关规定和技术规范，编制论证、可行性报告，为项目决策和审定提供科学依据。

2、科技研发专项项目，单位资金预算安排1300万元，主要针对本省经济区域海洋经济建设和涉海产业发展需求，聚焦水产渔业、海洋生态等开展基础研究与应用研究，打造海洋与渔业经济发展智库、培养涉海涉渔专业人才，促进产学研联合攻关，解决产业重大科技问题，为我省海洋渔业产业发展提供科技支撑、为政府宏观决策和法规制度的制定提供科学依据，对科研成果予以转化和推广，同时提供各类公益性技术服务。绩效目标是：（1）发表论文数5篇；（2）分析、测试报告数量3篇；（3）调查站点数量3篇；（4）企业对研发技术满意度90%；（5）支持培养研究生人数1名。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。