根据《文山州审计局关于马鹿塘水电站二期工程城子上、平和移民安置点基础设施工程建设项目竣工决算审计》（文审投报〔2020〕2号）要求，现将审计查出问题情况报告如下：

一、多计工程价款24 530 884.45元

整改情况：麻栗坡县移民开发局于2020年1月已按审计核定价款支付城子上移民安置点1-5标段工程款。此问题已完成整改。

二、超概算投资2973.89万元未报批

整改情况：文山州水务建设服务办公室于2019年5月21日以《文山州水务建设服务办公室关于马鹿塘水电站二期工程城子上移民安置点基础设施工程设计补充、变更及遗留问题报告的批复》（文水建办〔2019〕42号）、《文山州水务建设服务办公室关于马鹿塘水电站二期工程移民安置实施阶段猛硐乡平和移民安置点基础设施建设项目设计变更报告的批复》（文水建办〔2019〕41号）对城子上、平和设计变更进行了批复。此问题已完成整改。

三、勘查、设计未招标

整改措施：该事项现已无法整改，下步工作中，我们将严格执行《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规，规范项目招投标程序，坚决杜绝此类情况再次发生。

四、施工招标程序不合规、评标资料存在涂改情况

整改措施：该事项现已无法整改，下步工作中，我们将严格执行《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规，规范项目招投标程序，杜绝此类情况再次发生。

五、概算、招标标底、投标文件及工程结算计价模式不统一

整改措施：该事项现已无法整改，下步工作中，我们将加强项目管理人员业务培训，严格项目结算审核程序，规范项目管理，杜绝此类情况再次发生。

六、未按招标文件签订合同

整改措施：该事项现已无法整改，下步工作中，我们将严格按照《中华人民共和国招投标法》相关规定，规范合同签订，杜绝此类情况再次发生。

七、部分送审资料与现场不符，存在签证不实问题

整改措施：该事项现已无法完全整改，县人民政府已组织力量，尽最大可能对不实签证进行核减。下步工作中，我们将严格执行《建设工程文件归档规范》（GB/T50328—2014）相关规定，杜绝此类情况再次发生。

八、未按合同约定对材料价格进行签证

整改措施：该事项现已无法整改，下步工作中，我们将严格项目程序，规范项目建设管理，杜绝此类情况再次发生。

九、未取得施工许可证就开工建设

整改措施：该事项现已无法整改，下步工作中，我们将严格按照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工许可管理办法》相关规定，规范项目审批手续。

以上3-9项县人民政府经2020年4月29日县第十六届人民政府第46次党组会议研究，决定对县水务局（原县移民开发局）在全县范围内进行通报批评。原移民局局长于2014年1月7日被中共麻栗坡县纪委《关于给予杨福锋开除党籍处分的决定》（麻纪发〔2014〕1号）给予开除党籍处分；于2014年1月16日被麻栗坡县监察局《关于给予杨福锋行政开除公职处分的决定》（麻监发〔2014〕1号），给予开除公职处分。以上7项问题已完成整改。

十、未办理《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》

整改情况：目前，城子上安置点移民户已办理了用地和房产的相关手续。此问题已完成整改。

十一、项目竣工环境保护、水土保持未经验收

整改情况：麻栗坡县移民搬迁安置办公室于2020年8月26日与曲靖市疆涵工程技术咨询有限公司签定《环保验收与水保测及验收技术服务合同》，正在组织验收。此问题已完成整改。

麻栗坡县人民政府

2020年10月30日