一、    *采购人名称： 安徽省行政中心管理处 
二、    *履约供应商名称：  合肥祥春商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2331451000000075558  
四、    *合同编号:   30337690 
五、    *验收单位：  安徽省行政中心管理处 
六、    *验收日期：  2023年4月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9777 桌面文件柜 5层彩色时尚桌面文件柜	5	590.0	得力/deli\9777	验收通过
2	得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 )91×87mm/300页带盒便签纸	5	31.0	得力/deli\7600	验收通过
3	得力 8556ES 票夹/长尾夹60只15mm	5	45.0	得力/deli\8556ES	验收通过
4	得力 7102 胶水 21g 固体胶	20	20.0	得力/deli\7102	验收通过
5	得力 8555ES 票夹/长尾夹40只/筒 19mm	5	40.0	得力/deli\8555ES	验收通过
6	得力 6010 剪刀 210mm大号	5	36.0	得力/deli\6010	验收通过
7	得力 30029 胶带/胶纸/胶条 小胶带 12mm*18m 6卷装	1	3.0	得力/deli\30029	验收通过
8	得力 30079 胶带/胶纸/胶条 小胶带18mm 18mm*18m*4卷	1	3.0	得力/deli\30079	验收通过
9	得力 0616 削笔机卷笔刀手摇	3	49.5	得力/deli\0616	验收通过
10	得力 5682 档案盒 单只装 5682 宽35mm	48	326.4	得力/deli\5682	验收通过
11	得力 1525 算术型计算器 12位多功能有声语音计算器	3	87.0	得力/deli\1525	验收通过
12	得力 美工刀 裁纸刀2034	5	12.5	得力/deli\2034	验收通过
13	得力 0018 回形针	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张华阳