网上竞价公告
受委托，定于2023年11月28日在权益云交易平台公开竞价选取内控梳理、建设咨询服务机构，标的具体情况、竞价资格、竞价方式详见《网络竞价须知》。现将有关事项公告如下：
一、项目概况及合同要求
1.项目名称：连城县铁路建设发展中心公开竞价选取内控梳理、建设咨询服务机构。
2.服务内容：
（1）手册编制前期部署阶段：
第一步：协助成立内部控制领导小组。明确内部控制建设牵头部门与评价监督部门。
第二步：协助成立内部控制工作小组，明确职责分工。
（2）手册编制调研与咨询阶段：
① 单位层面

步骤	任务	目标	所需 材料
1	梳理建设总体组织架构	形成管理的组织架构图。	领导职责分工、部门职责分工
2	建立 “三重一大”制度	明确“三重一大”事项以及“三重一大”议事决策流程。	议事决策相关材料
3	建立关键岗位轮岗制度、专项审计制度	通过梳理各部门岗位职责分工，明确重要岗位、关键岗位，确定轮岗需求以及是否具备轮岗条件，对具备轮岗条件的岗位建立轮岗制度，对不具备轮岗条件的关键岗位建立专项审计制度。	部门责任清单、岗位职责清单
4	建立内部控制评价与监督机制	明确内部控制各个业务评价与监督的归口部门，确定评价与监督范围以及实施过程，形成内部控制评价与监督机制。	部门责任清单、岗位职责清单
5	建立风险评估机制	明确风险定义、风险评估的关注点，建立风险评估标准，确立风险评估流程以及实施流程。	“三定方案”

② 业务层面

序号	业务	建设目标	建设成果	所需材料
1	预算管理	建立健全预算管理机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。	1.预算编制与审批流程；2.预算执行流程；3.预算调整流程；4.预算管理制度；	预算相关材料
2	收支管理	1.遵循国家相关法律法规、财经纪律及管理规定，防止账务资金体外循环或形成“小金库”，防范挪用单位收入、违规使用票据等违法行为发生；2.加强收入管理，为履行法定的行政职能提供保障；3.对收入事项及时分析与报告，为制定科学合理的管理决策提供依据；4.收入公开、透明，及时发现收入管理中存在的问题，及时进行改正、持续提高管理水平。	1.收入业务流程；2.资金基本支付流程；3.收支管理制度；	重要经费支出相关文件
3	政府采购管理	1.加强对政府财政资金的管理，保证采购资金按预算目标使用；2.降低采购成本，提高政府财政资金使用效益，防止财政资金浪费；3.规范政府采购行为，提高采购活动的透明度，防范舞弊和腐败行为；4.明确政府采购流程，确立采购环节标准，确保政府采购行为合规合法；5.鼓励供应商积极参与政府采购的投标活动，给予供应商平等待遇，促进公平竞争。	1.采购预算与计划流程；2.采购过程管理流程；3.采购验收及资金支付流程；4.政府采购管理制度；	采购相关材料
4	资产管理	规范和加强单位国有资产管理，合理配置和有效利用国有资产，提高资产使用效益，维护资产的安全和完整。	1.货币资金控制流程；2.实物资产控制流程；3.资产管理制度；	资产相关材料
5	建设项目管理	法律法规的遵循：（1）符合国家有关安全、消防、环保等基本建设规定及单位内部规章制度；（2）遵守《中华人民共和国民法典》合同编等法律、法规的规定，维护单位的合法权益，避免单位承担法律风险。2.基本建设项目的效率与效果：（1）基本建设项目投资决策正确，产生预期的经济效益；（2）施工管理有序，安全和质量均在受控范围；（3）技术优选，经济决策民主科学和客观。通过优化方案，减少投入，降低成本，保证项目效益；（4）对基本建设项目风险采取必要的预防和控制措施，降低建设项目建设的风险，确保建设项目的健康运行，保护建设项目按计划进展，并保证资产的安全。3.财务报告及相关信息的真实准确：（1）建立健全建设项目台账、档案，保证建设项目核算真实、准确、完整；（2）财务账表与实物核对相符；（3）建设项目的确认、计量和质量与规划、设计相一致，报告应当符合国家相关会计核算规范；（4）建设项目的财务报告真实可靠，管理报告及时准确，并能支撑相关的管理决策。4.防范错误和舞弊风险，及时发现和纠正并处理错误及舞弊行为。	建设项目立项流程；2.建设项目公开招标流程；3.建设项目规划流程；4.建设项目施工管理流程； 5.建设项目资金支付流程；6.建设项目管理制度；	基建相关材料
6	合同管理	1.加强对外签订合同的规范管理，保证国有资产的安全；2.规范合同的归口审核，确保合同签订合规合法，防止违纪违法行为发生；3.加强对合同文本的审查，保证合同签订符合单位利益，防范国有资产或财政资金受不应有的损失；4.明确合同签订的授权程序，确保合同在授权范围内有效签订，提高合同管理效率；5.加强对合同履行的监督，保证合同履行合法及时，维护本单位和对方的利益。	1.合同签订流程；2.合同执行流程；3.合同结算流程；4.合同管理制度；	合同相关材料

（3）单位内部控制手册编制阶段：
第一步：编制内部控制手册初稿；
第二步：根据领导班子及各部门意见，修整初稿，形成单位内部控制管理手册正式稿。
3.服务费最高限价：人民币13000元（含税包干）。
    4.服务期限：自签订合同起30天内完成手册定稿验收。
5.工作要求（具体以《服务合同》为准）。
二、报名条件
1. 竞价者必须遵守中华人民共和国法律、法规，具有独立法人资格的国内企业（失信被执行人除外）。
2.具有履行合同所必需的能力。
3.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查,因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取服务机构。
4.本场竞价须两家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足两家，则按流标处理，竞价人不得有异议。
三、报名方式
参加本次竞价会的竞价人需在规定的时间前交纳竞价保证金，并登录权益云交易平台办理竞价登记手续，同时将报名资料递交给我司，材料可以采用现场或邮件方式递交。
四、报名资料
有意参加竞价人应提供如下有效证照原件（复印件）：
1.营业执照副本、法定代表人身份证复印件；
2.提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单信息记录的打印件（或截图）；
3.签订完整的承诺书。
如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。
以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。
五、竞价方式
采用“权益云(https://www.unibid.cn/portal/pro/items.jsp?way=F )”或微信公众号“权益云交易平台”网络反向一次报价方式。
六、竞价保证金 0元转入我司指定账户，以实际到账为准（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）。
七、向成交人收取一定的交易服务费，详见《网络竞价须知》。
报名截止时间：2023年11月27日17时止。
委托人咨询电话：罗先生 13959097236
连城产权联系电话：谢女士 18039848961 
邮箱地址：lccqjyw@163.com
网址：连城产权交易网(http://lcxcqjy.com/)
联系地址：福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层
 附件：网络竞价须知.docx、承 诺 书.docx、服务合同模板.docx
连城县国有资产产权交易服务有限公司
                                   2023年11月22日详情请下载附件！