一、    *采购人名称： 合肥热电集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥浩璐宝商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2551451000000014848  
四、    *合同编号:   / 
五、    *验收单位：  合肥热电集团有限公司 
六、    *验收日期：  2023年3月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清风 原木纯品金装抽纸 150抽3层 抽取式面巾纸 3包/提 M号	4	54.0	清风\3包/提	验收通过
2	超能 1.5kg*1瓶 食品级洗洁精	1	16.0	超能\1.5kg*1瓶	验收通过
3	三星 小钢炮复印纸A3/A4打印纸5包/8包整箱装 全木浆纸500张每包 （多规格可选）	1	260.0	三星\整箱	验收通过
4	公牛 GN-109K 新国标总控开关控制6插位电源插座转换器 插排插板 其它插座	2	106.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
5	得力 30247 封箱胶带 透明胶带宽胶布48mm*60y*50um 1卷装	1	6.8	得力/deli\30247	验收通过
6	晨光 ASS91312 经典家居/办公剪刀195mm1把装 黑色	1	6.0	晨光/M&G\ASS91312	验收通过
7	兰诗 无纺布拖把 木柄圆头拖把 物业酒店清洁	1	14.0	兰诗\无纺布	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方琳