一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000100069  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2023年6月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	闪克 麦克罩/话筒咪罩	10	100.0	闪克\话筒罩	验收通过
2	得力 A4彩纸	5	50.0	得力/deli\7757	验收通过
3	无穷 鸡蛋	5	230.0	无穷\盐焗	验收通过
4	得力 其它会议用品席卡	20	120.0	得力/deli\9294	验收通过
5	蒙牛 纯牛奶250ml*24盒 牛奶	8	560.0	蒙牛/MENGNIU\纯牛奶250ml*24盒	验收通过
6	南孚 5号 普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
7	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	7	210.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
8	双汇 王中王优级火腿肠60g*40 双汇 王中王优级火腿肠60g*40 肉制品	5	350.0	双汇\王中王优级火腿肠60g*40	验收通过
9	达利园 其他休闲零食面包	5	300.0	达利园\无型号	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姚亮