一、    *采购人名称： 合肥市包河区住房和城乡建设局 

二、    *履约供应商名称：  合肥向阳花商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2031451000000628726  

四、    *合同编号:   30868441 

五、    *验收单位：  合肥市包河区住房和城乡建设局 

六、    *验收日期：  2024年11月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0739 手摇削笔机 卷笔刀/削笔器	4	60.0	得力/deli\0739	验收通过
2	家用厨房抹布 吸水不掉毛家务清洁布洗碗布	5	25.0	无品牌\家用厨房抹布	验收通过
3	闪迪 CZ73 USB3.0 超高速U盘	1	119.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
4	金桔美一次性纸杯 商务广告纸杯 饭店纸杯 热饮奶茶杯 一次性水杯 50只/包	20	196.0	无品牌\一次性纸杯	验收通过
5	晨光 k35 0.5mm按动中性笔 12支/盒	1	28.0	晨光/M&G\k35	验收通过
6	晨光 ASGN7105 固体胶顺滑系列36g 单支装 胶棒	10	20.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
7	妙洁 耐用型手套 橡胶手套 家务手套 丁腈无味低敏 厚皮实耐用 防滑 家务 洗碗 洗衣	3	24.0	妙洁/magic\耐用型手套	验收通过
8	康师傅 方便面 红烧/香辣 泡面整箱	1	60.0	康师傅\康师傅方便面整箱装	验收通过
9	晨光 AJD97330 48mm*150y 透明 胶带/胶纸/胶条	5	49.5	晨光/M&G\AJD97330	验收通过
10	得力（deli）19360/19361/19362 强力粘胶贴勾 无痕粘贴钩 挂钩/粘钩	20	36.0	得力/deli\得力（deli）19360/19361/19362	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐慧