德阳市工商业联合会

2020年度部门决算公开编制的说明（部门）

目 录

公开时间：2021年9 月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

德阳市工商业联合会是中共德阳市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：

1.负表责做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；

2.调查研究，向党委和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；

3.组织“致富思源、富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心公益事业，回报社会；

4.为会员企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审查、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改制，推动社会主义市场经济体制逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展；

5.开展培教育训，帮助非公有制企业改变经营管理，提高生产技术水平和产品质量；培养一支永远跟党走的非公有制经济代表人事队伍；

6.负责对外联络。增进与香港、澳门及台湾地区和海外工商社团及工商界人士的联系和友谊；指导帮助会员企业积极开拓国内、国外市场，促进经济技术和贸易交流、合作；参与招商引资工作；

7.对全市同业公会和行业商会等经济性、民间性社团组织履行行业业务主管职能；

8.加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营企业工会组织开展活动；

9.对各县（市、区）工商联进行业务指导；

10.承办党委和政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

一年来，在市委、市政府的坚强领导下，在省工商联和市委统战部的指导下，我会认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会和市委八届十二、十三次全会精神，坚持以促进“两个健康”为工作主题，充分发挥桥梁纽带作用，大力服务民营企业抗击新冠疫情加快复工复产，推进惠企政策的落地落实和营商环境持续改善，引导企业抢抓成渝地区双城经济圈建设的发展机遇，各项工作取得新进展。

2020年前三季度，全市民营经济（个体私营）实现增加值942.5亿元，占GDP比重为54.6%，比上年同期（54.4%）提高了0.2个百分点；2020年底，全市民营经济市场主体21.96万户，其中民营企业数达45287户，同比增长15.9%。剑南春集团、宏达集团入选“2020中国民营企业制造业500强”，龙蟒大地、特变电工等7家企业入选“2020四川民营企业百强榜单”，居全省第2位。民营企业调查点工作被全国工商联和省工商联通报表扬；6个区（市、县）获全国“五好”工商联；调研工作、信息工作、宣教工作、万企帮万村、组织工作等被省工商联评为先进单位。

A、注重思想政治建设，不断深化教育引领

通过召开执（常）委会、商会会长会、秘书长会等方式，传达学习习近平总书记系列重要讲话、党中央重大决策部署和中央、省、市重要会议精神。组织20余家民营企业参加“我们走在大路上”大型民企发展成就展，引导民营企业家不断坚定发展信心和决心。组织英杰电气和四汇集团主要负责人在执委会上分享履职经验，以身边典型引导广大民营企业家专注主业、做强实业。完成全国和省上抗击新冠肺炎疫情先进商协会、先进企业推荐工作，德阳市建筑房地产联合协会、剑南春集团、蓝剑饮品被全国工商联通报表彰；英杰电气、明日宇航、神龙医药、飞龙运业、仟坤集团等14家企业被省工商联通报表彰。推荐宏达集团、龙佰四川钛业、依科制药、德源中铁物流等为德阳市经济发展突出贡献先进集体；推荐彭家琪、洪磊、马吉、陈明雄等为德阳市经济发展突出贡献先进个人。开展形式多样的培训。组织50名新生代民营企业家赴延安参加理想信念教育专题培训班，引导他们坚定理想信念，以延安精神做好企业经营。邀请成都市委党校经济学教研部副主任、副教授童晶作“成渝地区双城经济圈背景下德阳民营企业的机遇与挑战”专题讲座，分析了成渝地区双城经济圈建设背景下的机遇与挑战，为民营企业如何抢抓战略机遇实现高质量发展提出了建议。邀请到华为大中华终端业务部总裁助理鲁力先生作“5G时代下民营企业发展之道”专题讲座，深入浅出地介绍了5G时代的新情况、新挑战、新机遇，对广大民营企业如何融合信息化实现更好发展提出了切实可行的意见和建议。组织开展商会秘书长、办公室主任业务培训11次，组织开展“民营企业境外合规经营风险防范”等线上培训13次。通过教育培训引导广大民营企业家和直属商（协）会不断提升管理水平，坚定理想信念和发展信心。

B、深入开展调查研究，持续关注营商环境

把推进全市营商环境持续改善作为我会参政议政和建言献策的重中之重。向省政协报送提案3篇，向省工商联报送提案2篇、社情民意8篇，其中《关于加强农业种子线上执法监督的建议》被省政协采用并报送全国政协；《关于加快解决我市民营企业土地历史遗留问题的建议》被省政协采用并转交省自然资源厅，省自然资源厅正在研究拟出台相关政策。向市政协报送集体提案10篇、社情民意22篇，其中《关于健全可回收垃圾的运输、分类和利用体系使可回收垃圾真正实现再生利用的建议》被列为市政协重点提案；《关于积极推动修建“立体工业园”解决当前工业用地紧张的建议》被市委书记、市长批示，交市经信局、自然资源局研究办理。调研工作被省工商联评为第一名。密切关注民营企业生存发展，就“最多跑一次”改革、政策落地落实、生产要素保障等民营企业反映强烈的问题，形成专题调研报告7篇。其中：主动收集新冠疫情对民营企业生产经营的影响及对策建议169条，形成《德阳市工商联直属商（协）会关于新冠疫情后民营企业复工复产的意见建议》，及时报送至市委、市政府及省工商联，为省、市出台扶持企业复工复产相关政策提供参考；收集疫情发生以来各级各类支持民营企业发展及复工复产政策在我市落实情况，形成《疫情期间出台的支持民营企业发展相关政策落实情况的调研报告》，获得了靳磊书记、何礼市长、何雨常委等5位党政领导的批示；结合“民营企业纾困解难现场办公会”反映问题的落实情况，收集土地、金融支持、要素保障等问题102个，形成了《关于2019年度民营企业纾困解难现场办公会暨民营企业家恳谈会反映问题落实情况的报告》，何礼市长、廖凯副市长对相关问题做出了专门批示；结合《2020年上半年四川省民营经济发展状况及指数的报告》，认真分析我市民营经济发展中存在的问题，形成了《我市民营经济发展的分析报告》和《关于进一步推动我市民营经济发展的报告》，靳磊书记高度重视，专门批示成立土地遗留问题处置专班，解决涉企土地遗留问题；对调研报告反映的融资问题、政务服务问题、产品使用、招商引资问题请分管领导和部门研究，拿出举措。

C、发挥桥梁纽带作用，服务民营企业健康发展

一是帮助企业抗击疫情尽快复工复产。充分利用单位网站、QQ、微信会员群、商会群等平台宣传有关支持民营企业发展和复工复产相关政策文件，指导企业用好用足减税降费、融资服务、稳岗就业等援企政策，坚定企业发展信心。及时收集防疫物资生产企业和货源地，通过会员代购、海外抢购等多种方式，帮助会员企业购买口罩、酒精、消毒液、测温枪等物资，助力企业复产复工。加强与市人社、公安等部门的沟通协调，支持德阳市温州商会帮助我市4000余名劳务人员返回温州工作。

二是引导民营企业参与成渝双城经济圈建设。深入贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设和省委关于推动成德眉资一体化建设的决策部署，目前，已与重庆市江北区、渝北区、璧山区、大渡口区、江津区签订了系列合作协议，并组织我市商协会、企业加强与重庆相关区（县）商协会、企业的对接交流，加强项目合作。与成都、眉山、资阳三市工商联（总商会）签订了框架合作协议，共同推动非公经济协调发展。在德阳召开成德眉资四市民营企业高质量发展论坛，推介德阳优越投资环境。深入开展直属商协会“提供一条消息、落实一个项目、引进一个企业”活动，目前已提供投资信息18条，预计投资总额32.96 亿元。及时将三联集团、星丽集团等成都企业有意异地建设信息告知市级部门和相关区（市、县），推动我市承接成都产业转移。

三是积极协调民营企业发展中的难题。向市委、市政府报送了《关于协调解决绵竹市红森玻璃制品有限责任公司“高效电炉改造及配套仓储物流扩建项目”实施困难的报告》等专题报告8篇，请求协调解决民营企业生产经营和项目建设过程中的征地拆迁、规划、不动产办证、资金等问题。向省工商联报送了3篇专题报告，请求帮助协调解决盛泉钢铁、天舟航空、阿尔泰医疗器械项目推进过程中需要省级部门审批事项。商请广安市工商联成功协调解决广安市“七一”水库拖欠我市民营企业质保金事宜。开展春节“送温暖”活动，慰问民营企业困难职工100名，发放慰问金5万元；为7名困难职工解决救助资金2万余元；为2名困难职工子女解决金秋助学金11200元。

四是深化法律服务工作。通过与市中级法院、市检察院联合建立沟通合作机制，让两院与民营企业家开展经常性双向互动交流。深化与市司法局的合作，建立“德阳市民营（外来）企业投诉服务工作站”“德阳市工商联（总商会）法律服务中心”两个平台，提供法律咨询、法律风险排查、调解仲裁等法律服务，协调解决民营企业生产、经营、发展中涉及的法律问题，切实给民营企业营造和谐发展空间。

D、强化组织建设，不断提升商会工作水平

一是扩队伍提质量，努力提高商会社会影响力。积极推动《德阳市贯彻落实〈四川省促进工商联所属商会改革和发展实施方案〉责任分工方案》的出台。积极推进商会的组建工作，2020年共启动9个商会的组建工作，其中德阳市内江商会、德阳市旌成商会、德阳市达州商会、德阳市数字经济商会、德阳市宜宾商会5个商会组建完成；德阳市安徽商会已进入考察阶段；德阳市医药产业商会、德阳市陕西商会、德阳市茶叶协会均在酝酿筹备。指导成立了广东省德阳市企业家商会，指导重庆市德阳商会圆满完成了换届。新发展直属企业会员9个。德阳市现代物流行业商会被认定为全国、全省“四好”商会；德阳市联合建筑房产行业商会被认定为全国“四好”商会。

二是加强政治引导，积极开展商会党建工作。市工商联直属商（协）会综合党委已获“两新”组织工委批准。对全市商会党组织和党员情况进行全面摸底，支持符合条件的商会积极筹建党支部，德阳市旌成商会、德阳市宜宾商会等4个商会在建立商会的同时建立党支部，2020年新成立5个商会党支部，目前市工商联直属商（协）会党支部共有12个。安排机关10名党员干部作为党建指导员，对接指导所属商（协）会党建工作，实现了党建工作全覆盖。

E、勇担社会责任，积极投身脱贫攻坚工作

一是深化“万企帮万村”精准扶贫行动。积极引导广大民营企业把产业资源与贫困村、贫困人口的脱贫需求有效对接，把“万企帮万村”作为民营企业参与精准扶贫行动的重要方式，促成贫困户、涉农生产企业、合作社与销售平台的有效对接，通过助农增收、发展产业、带动就业，取得了较好的成效。截止目前，“万企帮万村”台账系统中全市共计549家商协会和民营企业家参与帮扶工作，市内外受帮扶村555个，实施帮扶项目数1234个，共计投入4.68亿元。

二是助力中江玉兴镇精准扶贫工作。市工商联积极落实玉兴镇脱贫攻坚帮扶牵头单位的责任，每月进行脱贫攻坚挂牌督战，查找突出问题和薄弱环节，形成问题清单，督促乡镇落实好主体责任、帮扶部门落实好帮扶责任、民营企业积极履行好社会责任，齐抓共管形成工作合力，确保贫困户按期清零达标。动员德阳市巴中商会、德阳市旌成商会、德阳市建筑房地产业联合协会共计捐赠9万元，用于解决挂牌督战中发现的整改难点，保障建档立卡贫困群众“一超六有”按期达标。组织德阳市旌成商会在重阳节前夕捐赠30套木床，55件御寒羽绒服，用于改善贫困老人的居住和生活条件。动员洋洋百货、妙味天香、富民驾校等10余家企业认购价值340.6万元的中江特色农副产品。

三是继续做好藏区彝区帮扶工作。通过以购代扶助力藏区彝区脱贫。组织商会和会员企业认购牦牛帮扶若尔盖县贫困牧民，2020年已认购牦牛19头，总价约10余万元。特变电工购买价值23.5万的越西鸡蛋及其他农副产品。京东德阳馆与贫困村搭建起电商直销专供渠道，帮助销售土豆、蔬果肉蛋等消费扶贫农副产品365万元。

F、讲好民企故事，不断营造良好氛围

加大德阳民营经济发展与营商环境改善的宣传力度，积极宣传我市民营经济和民营企业的发展成果和先进事迹。向全国工商联报送信息建议15条，信息采用6条，《中华工商时报》采用2篇，全国工商联信息专报第68期全面综合报道德阳工商联系统抗“疫”工作和所取得的成绩。向省联报送信息稿件140余篇，采用110篇，其中《新川商杂志》、《川商头条》系统报道了德阳民企抗“疫”事迹20余条。完成市委信息报送任务的120％，完成市政协信息报送任务，已有12篇信息被采用。通过本级网站编发信息190余条。信息工作被省工商联评为第一名。

认真落实意识形态和网络安全工作责任制，与政务云中心、保密部门和技术服务商加强沟通协作，进一步强化网站系统维护商责任，切实加强门户网站建设管理和安全保密管理，努力把网站建好建强，着力打造安全有力“宣传门户”。扎实落实巡察整改要求，对网站登载信息进行全面清理，共清理各类不宜保留信息130余条，凸显了门户官网特质和工商联网站的政治性。

G、夯实工作基础，努力提升机关服务能力

进一步完善了机关工作制度，新增《调研工作制度》等9项制度，修订完善《党组会议事工作规则》等4项制度。加强机关干部对与统战工作、工商联工作和经济专业知识等有关政策法规的学习，着力培养机关干部主动服务、精于业务、善于创新、忠诚担当的“店小二”品质，增强了机关干部服务民营企业的意识和能力。

二、机构设置

市工商联无下属单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计445.05万元，与2019年458.96万元相比，收、支总计各减少13.91、32.31万元，减少3.03%、7.04%。主要变动原因是压缩日常经费、项目经费开支和机关办公楼维修经费结转2021年。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年市工商联本年收入合计445.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年市工商联本年支出合计426.65万元，其中：基本支出364.39万元，占85.41%；项目支出62.26万元，占14.59%。2020年本年支出合计较2019年减少32.31万元，减少7.04%，变动的主要原因是压缩日常经费和项目经费开支。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计445.05万元、支出总计426.65万元。与2019年458.96万元相比，财政拨款收人减少13.91万元、支出减少32.31万元，分别减少3.03%和7.04%。主要变动原因是压缩日常经费、项目经费开支和2020年底结转机关办公楼维修费用18.4万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出426.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年458.96万元相比，一般公共预算财政拨款减少32.31万元，减少7.04%。主要变动原因是压缩日常办公经费、项目经费开支以及2020年底结转机关办公楼维修费用。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出426.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出305.93万元，占71.71%；社会保障和就业支出80.08万元，占18.77%；行政单位医疗卫生支出9.67万元，占2.27%；住房保障支出30.97万元，占7.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为426.65万元，完成预算95.87%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为305.93万元，完成预算94.33%。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为80.08万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为9.67万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）:支出决算为30.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出305.93万元，其中：

人员经费270.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金退休人员、活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元，完成预算100%，与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算3.28万元，占75.75%；公务接待费支出决算1.05万元，占24.25%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出3.28万元，完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.28万元。主要用于基层调研、接机等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.65万元，减少15.54%。主要原因是压缩项目经费及机关干部职工厉行节约。

3.公务接待费支出1.05元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次、96人，共计支出1.05万元，其中：接待成都贸促展览公司及民营企业支出餐费0.03万元，接待宜宾市工商联及民营企业来德阳考察、学习支出餐费0.21万元，接待四川农业产业协会一行支出餐费0.02万元，接待广东省德阳商会秘书长一行支出餐费0.06万元，接待重庆大渡口区工商联及内江市工商联以下支出餐费0.46万元，接待中国石化上海公司来中江县玉兴镇扶贫捐款支出餐费0.04万元，接待民营企业来德阳考察投资支出费用0.23万元。

公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元，减少12.5%。主要原因是公务接待费中厉行节约。

外事接待支出0万元，

其他国内公务接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会根据工商联职责和全国、省工商联、市委市政府重点工作安排，制订了全年工作计划，编制了绩效目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分95分，①部门目标任务的相关性。我会在预算编制初专题讨论预算绩效工作，建立了预算绩效管理工作协调会议机制，明确协调会议由秘书长召集，成员由全办各处室负责人组成，根据处室的职能职责及长期规划下达预算指标。②部门目标任务的明确性。按照预算绩效目标，协调会议下设若干项目小组，组长由预算绩效目标实施主体处室负责人担任，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。③部门目标任务的合理性。我会建立健全了绩效管理工作机制，改变了财务室几个人“单打独斗”局面，现在机关所有人都知晓“用钱必问效，无效要追责”，使财政资源配置更加合理。④预算编制的测算依据，及时组织机关各处室对预算指标进行了反复论证，力争预算编制的测算依据充分，以服务于参政议政为主，以社会效益为辅，充分提高资金使用效益。⑤绩效目标管理情况。财务室积极参与财政资金使用全过程，加强资金绩效监控。经费组参与接待活动组织谋划，审核活动预算方案，要求接待处室提供总结报告，依据活动预算和总结报告，核销账目。针对重大涉外活动、重点工作，财务室都要求相关处室提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门无100万元以上项目。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出和2020年培训经费项目支出绩效情况开展了自评，同时市财政局评审中心对单位2020年部门整体支出开展了评价，《德阳市工商联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1、2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市工商联机关运行经费支出49.76万元，与2019年50.58万元减少0.82万元，主要原因是压缩机关办公日常经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购空调设备7台和1台保密器。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市工商联公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映市工商联机关的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映市工商联为参政议政进行的调研、会议、培训等方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映市工商联未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）：反映市工商联用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映市工商联的单位职工基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市工商联机关职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1：

市工商联2020年部门整体支出绩效评价报告

按照德阳市财政局关于《开展2021年度市级财政重点绩效评价有关工作的通知》（德市财绩〔2021〕15号）要求，根据有关工作安排和责任分工，市投资评审中心绩效评价小组于2021年7月对德阳市工商业联合会2020年度部门整体支出开展了绩效评价工作，现将工作开展情况及评价结果报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

德阳市工商业联合会是中共德阳市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，为一级预算单位，内设办公室、调研室、会员部、宣教部、经济联络部。

（二）机构职能

1、负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；

2、调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；

3、组织“致富思源、富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心公益事业，回报社会；

4、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极加快发展；

5、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术水平和产品质量；

6、增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作；

7、对全市的行业商会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能；

8、加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营企业工会组织开展活动；

9、对各县（市、区）工商联进行业务指导；

10、承办党委和政府交办的其他事项。

（三）人员概况

德阳市工商业联合会核定编制16名，其中：行政编14名，工勤编2名，截至2020年底，实际在职人数17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年初预算反映，市工商业联合会2020年部门财政资金年初预算收入292.90万元，一般公共预算拨款收入占比100%。

决算报表反映，市工商业联合会2020年决算收入445.05万元，一般公共预算拨款收入占比100%。

（二）部门财政资金支出情况。

年初预算反映，市工商业联合会2020年预算安排支出292.90万元，其中：基本支出276.24万元，项目支出16.66万元。

决算报表反映，市工商业联合会2020年部门决算支出数为426.65万元，结转下年18.40万元。其中：基本支出364.39万元，占比85.41%；项目支出62.26万元，占比14.59%。资金支出情况详见下表。

科目名称	年初预算数（万元）	调整后预算数 （万元）	决算数（万元）
一、基本支出	276.24	364.39	364.39
人员经费	225.43	314.63	314.63
公用经费	50.81	49.76	49.76
二、项目支出	16.66	80.66	62.26
合计	292.90	445.05	426.65

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定

市工商业联合会2020年初预算共安排项目资金16.66万元，包括公务接待费、物业管理费、空调购买经费、公务用车运行维护费、车辆保险费、会议费共计6个项目。评价组查看了部门整体支出绩效目标及各项目绩效目标编制情况，整体来看，按要求填报了总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标，绩效目标编制要素完整，但部分绩效目标设置不够科学合理，指标设置与项目性质不匹配等。

“目标制定”指标满分12分，得分9分。

（2）目标实现

市工商业联合会在2020年预算执行完毕后对部门整体支出、项目支出开展了绩效目标自评工作，填报了绩效目标自评表，全年项目支出均纳入绩效目标管理。根据现场评价情况，2020年市工商业联合会项目共设置6个数量指标，实际完成5个。市工商业联合会数量指标完成情况详见下表。

2020年市工商业联合会项目数量指标完成情况表

序号	项目名称	项目完成数量指标	完成情况
1	公务接待费	接待批次	完成
2	物业管理费	管护面积	完成
3	空调购买经费	购买数量	完成
4	公务用车运行维护费	出车次数	完成
5	车辆保险费	保险年限	完成
6	会议费	会议次数	完成

“目标实现”指标满分12分，得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数×12=10分。

（3）编制准确

2020年市工商业联合会部门年初预算数为292.90万元，调整预算数为445.05万元,调整金额为152.15万元。扣除人员经费调整90.08万元，待分资金59.83万元，实际调整金额为2.24万元，部门全年预算调剂金额占年初部门预算数的0.76%。

“编制准确”指标满分12分，得分=（1-部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）×12=11.91分。

2.预算执行

（1）支出控制

2020年，市工商业联合会部门公用经费支出预算数为50.81万元，项目支出预算中物业管理费5.20万元，无办公费、印刷费、水费、电费；决算金额49.77万元，项目支出中物业管理费5.2万元。两项费用支出预决算偏差度为1.86%。

“支出控制”指标满分12分，预决算偏差程度在10%以内，得12分。

（2）动态调整

市工商业联合会2020年绩效监控无调整取消额，预算执行中期评估无收回额度，年底预算结余注销资金为3.69万元，部门年度预算总额为445.05万元，结余注销额/年度预算总额=0.68%。

“动态调整”指标满分12分，得分=（1-结余注销额/年度预算总额）×12=11.90分。

3.完成结果

（1）预算完成

通过查看市工商业联合会12月单位支出明细，部门整体下达指标445.05万元，年末执行426.65万元，年终预算执行进度为95.87%。

“预算完成”指标满分10分，得分9.59分。

（2）违规记录

根据市工商业联合会2020年度接受审计监督、财政检查情况，审计局对市工商业联合会电子数据审计提出以下问题：项目支出管理不规范，超范围列支与项目支出无关的费用。

“违规记录”指标满分10分，得分9.5分。

（二）结果应用情况。

1.信息公开

按照市财政局的相关通知要求，市工商业联合会2019年度部门整体支出绩效自评报告及项目绩效自评情况随同决算于2020年9月16日在德阳市人民政府网站进行公开；2020年部门整体绩效目标和项目支出绩效目标随同部门预算报表于2020年2月18日在德阳市人民政府网站上予以了公开。

“自评公开”指标满分2分，得分2分。

2.整改反馈

2020年市工商业联合会不涉及财政重点绩效管理项目评价，“整改反馈”指标不计入该部门考核评价范围。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2020年度德阳市部门整体支出绩效评价指标体系》设置的绩效指标和计分标准,市工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价得分为92.56分。

2020年度德阳市工商业联合会部门支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
部门预算管理	预算编制	目标制定（要素完整）	6.00	6.00
		目标制定（细化量化）	6.00	3.00
		目标实现	12.00	10.00
		编制准确	12.00	11.91
	预算执行	支出控制	12.00	12.00
		动态调整	12.00	11.90
	完成结果	预算完成	10.00	9.59
		违规记录	10.00	9.50
绩效结果应用	信息公开	自评公开	2.00	2.00
	整改反馈	结果整改	15.00	不涉及
		应用反馈	3.00	不涉及
合计得分			100.00	92.56

备注：“整改反馈”指标不计入该部门考核评价范围，得分=75.9/（100-15-3）*100=92.56。

（二）存在问题

1.绩效目标编制不够科学合理。

一是部分绩效目标设置流于形式。如：会议费、公务接待费、公务用车维护费、物业管理费的“数量指标”指标值均设置合理值为99%、100%，与项目实际功能不匹配，绩效目标编制流于形式。

二是指标设置与项目性质不匹配。如：公务用车维护费、会议费、公务接待费、物管费等项目均设置“经济效益”指标，指标值设置为资金使用率100%。

2.预算动态管理有待进一步加强。

2020年市工商业联合会年末结余注销资金3.69万元，无绩效监控调整取消额，绩效监控调整作用较弱，动态管理有待进一步加强。

（三）改进建议

1.合理设置绩效目标，强化目标管理工作。

一是建议市工商业联合会强化绩效目标的前期编制工作。财务部门应与各业务部门深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标，使绩效目标能够合理引导并约束项目执行。二是建议加强项目实施过程管理，对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时申请修正调整，动态掌握绩效目标的实时完成情况。以加强预算绩效管理，提升财政资金使用效益。

2.合理安排支出结构，强化预算精细化管理水平。

建议市工商业联合会充分了解预算需求，合理安排支出结构。同时，积极应用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，强化预算精细化管理水平。

附件2：

德阳市工商业联合会

关于培训费预算项目支出绩效的自评报告

按照《德阳市财政局关于开展2020年市级预算事后绩效评价工作的通知》（德市财绩[2020]7号）要求，我单位高度重视，成立了德阳市工商业联合会2020年部门预算支出绩效评价领导小组办公室，对2020年《培训经费》预算项目支出经费开展了预算绩效评价，自评报告如下：

一、培训的基本情况

此次培训，准备充分，主题突出，特色鲜明，富有成效，集中体现在以下五个方面：

一是领导重视组织周密。此次培训得到了市委的高度重视。市人才工作领导小组首次把新生代民营企业家理想信念教育培训纳入了市级重点专题培训项目，给予了经费保障，并多次对培训提出明确要求和悉心指导。为高标准、高质量、高效率办好培训，市工商联作为承办单位从5月份开始，多次向市委组织部、市委统战部报告进展情况、听取指导意见，反复与延安红领文化培训中心（全国工商联“非公有制经济人士理想信念教育基地（延安）”培训中心---延安红领文化培训中心）衔接、沟通，就教学内容、教学方式、培训定位、师资力量、教学保障、后勤服务等具体事宜进行周密研究、部署和实施。在培训中注重抓服务、抓纪律、抓管理、抓安全，整个培训达到了较好的效果，受到学员的欢迎和省工商联的充分肯定，中华工商网、川商头条、省工商联网站、德阳统战第一时间进行了宣传报道。

二是培训对象重点突出。着眼于培养和储备听党话、跟党走的优秀民营企业家队伍，团结凝聚广大民营企业家积极投身全市经济高质量发展大局，在培训对象的组织上突出代表性、年青性。一是学员均任职企业管理团队。其中任企业法人代表有16名，其他均在企业管理团队任职。参训学习普遍学历高，相当一部分有海外学习经历。二是学员年轻活力强。学员平均年龄35.48岁，其中80后25名，90后10名。三是学员覆盖面广。参训的学员覆盖了建筑房产、机械制造、物流运输、化工、食品、环境检测、轻纺服装、现代农业、教育培训、餐饮旅游、医药康养、新材料、新经济等13个产业行业。

三是培训内容主题鲜明。此次培训的主题为“弘扬延安精神 接力时代使命”理想信念主题教育，围绕这个红色教育主题，在培训内容设置和主讲阵容方面进行了精心安排。在形式上，采用“动静结合”法，安排了2个专题教学，9个现场教学，9个现场讲解。在内容上，根据新生代民营企业家需求，安排设置《党中央在延安13年》、《如何系统学习习近平谈治国理政一、二、三卷》深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想等课程，以及如何促进新生代民营企业家健康成长问卷调查；围绕加强理想信念教育需要，设置了《红色故事会（讲述了习仲勋6个为党为民感人红色故事）》、《张思德精神》等课程，组织集体观看了大型红色实景剧《延安保育院》；围绕提升企业家理想信念和综合能力素质，安排了《习近平插队经历对党员干部成长的启示》等专题和与延安民营企业面对面座谈交流活动，同时还安排了学习分享会。在师资上，邀请的授课老师都是延安红色教育方面有影响力的专家、学者、教授，其中2个专题教学分别由中国延安干部学院教授王东仓、王涛授课。这些老师在授课中，既娓娓道来，又循循善诱，有教育启示，有鼓励鞭策，还有深情寄语，极富感染力，很好的结合了新生代民营企业家学习思考“口味”，受到学员普遍欢迎。

四是培训管理规范有序。延安红领文化培训中心在管理、教学、保障、服务上严谨、细致，安排了2位老师全程参与教学管理服务。为调动学员自我管理、主动参与的积极性，培训班成立了班委，设班长1名，副班长2名，学习委员、宣传委员、生活委员、纪律委员各1名，组长4名。培训中，班委和组长认真履行职责，协助工作人员搞好学习管理；学员们主动转变角色，配合班委开展工作，自觉遵守培训纪律，树立大局意识、团队意识，认真听讲，做好笔记，不迟到、不早退，保持了良好的课堂纪律，保证了培训的顺利进行，很好的展示了德阳市新生代民营企业家形象。

五是培训保障厉行节约。培训中，将改进作风、节俭办班作为主题，参训人员住标准间，吃自助餐。同时，安排专人每天对用餐情况进行统计，定量备餐，避免了不必要的浪费。整个培训集中往返，学习期间严格考勤，既保证了培训过程的安全有序，又让学员深刻认识到了关于改进工作作风、密切联系群众，反对铺张浪费、厉行勤俭节约有关规定的现实意义，引导新生代民营企业家以实际行动践行社会主义核心价值体系。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。市财政局按照市政府的批示于2020年8月下拨培训费用21.53万元，该项经费为年初预留经费。

2.资金使用。按照德阳市工商业联合会项目资金管理办法，做到专款专用。

（二）项目财务管理情况。

项目管理规范有序，严格按照单位的《财务管理制度》执行，报销程序规范，附件齐全。

培训经费项目绩效情况

这次培训，学员们亲身感受到了革命圣地的温度与力度，也触摸到了延安精神的神奇与魅力，对以毛泽东同志为核心的第一代中央领导集体所形成的延安精神有了更进一步的了解。延安是革命圣地，是我们党的精神家园，也是我们党的建设试验区。在延安培训期间，学员普遍反映学有所思、思有所悟、悟有所获。都感到所到之处、所见之物，都有故事、都有历史、都有精神，认为思想上很有触动，收获很大，效果很好。

（一）全面学习延安精神，弘扬了优良传统。党中央在延安的13年革命实践中，培育了以坚定的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生艰苦奋斗的创业精神为主要内容的延安精神。从凤凰山革命旧址、杨家岭的“七大”会堂、西北局旧址，到抗大的旧址、枣园的指挥中心、梁家河的知青，特别是巍巍宝塔山，这些穿越时空的延安标志，继承着革命的优良传统，汇聚着延安的宝贵精神。通过参观学习，全体学员集中了解了党中央在延安的十三年光辉历程，系统领会了光照千秋的延安精神，亲身感受了老一辈革命家的道德情操、精神风范和革命情怀，纷纷表示要弘扬延安精神、弘扬老一辈非公经济人士听党话，跟党走的优良传统，接力好新时代使命，努力创新发展，办好企业回报社会。学员裴飞虎说，“通过参加这次培训，走进红色延安，寻访延安精神，思想触动深，收获感悟多，对于今后更好抓好企业经营发展有十分重要的启示，由衷感谢市委市政府对我们的关心关爱和培育引导，我们将接力好时代使命，努力为德阳经济社会发展作出更大的贡献！”学员李晓山说，“走进延安，亲身体验，感觉思想境界一下子就宽了，回去后要尽早谋划组织企业管理团队和中层管理人员到延安学习，跟共产党学管理，跟共产党学创新创业！”

（二）走进党中央在延安13年，坚定了发展信心。党中央在延安的13年革命实践中，在物质极其馈乏的条件下，领导了抗日战争和解放战争的胜利，创造出了世界上的伟大奇迹，谱写了人类历史上壮丽诗篇。培训中，学员们追寻先烈遗迹，回忆那金戈铁马、改天换地的火热年代，深受感染、备受鼓舞。许多参训学员表示，在经济下行压力加大和疫情影响冲击下，企业经营发展遇到不少困难，但再困难再艰难，都没有中央红军刚到陕北和党中央在延安的13年困难和艰苦，只要坚定发展信心就没有什么困难不能克服！学员陈晶分享感言到“老一辈人常说，苦不苦，想想红军两万五，累不累，想想革命老前辈。此次不仅接受了延安精神的深刻洗礼，更坚定了理想信念，更深切感受到了时代的召唤”。还有的学员更是表示，回到企业后更加支持企业党支部工作，用党的科学理论引领企业文化建设的正确方向，用延安精神激励管理团队和员工，培育积极向上的企业精神，团结凝聚企业员工服务企业发展。

（三）通过学习参观和系列活动，增进了彼此友谊。这次培训，学员来自不同区县、不同行业，在思想认识、理论水平、业务知识、工作经验等存在一些差异。在上课之余，大家相互交流学习心得体会、企业管理经验，介绍所处行业发展情况、企业经营业务范围，活跃了学习氛围，达到相互学习、相互启发、共同提高的目的，同时也增进了彼此间的友情。部分学员表示，这次培训，不仅全面学习了延安精神，更促进了大家的沟通交流，碰撞了思想火花，拓宽了经营视野，为今后携手互补发展奠定了基础。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

德阳市工商业联合会

2020年9月10日

责任编辑：市工商联