一、    *采购人名称： 三都水族自治县民族宗教事务局 
二、    *履约供应商名称：  三都县杨仁华文具二店 
三、    *采购项目编号：  2061351000000053565  
四、    *合同编号:   30166234 
五、    *验收单位：  三都水族自治县民族宗教事务局 
六、    *验收日期：  2023年4月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 0328订书机12#(混)(台)	20	500.0	得力/deli\0328	验收通过
2	得力/deli 909笔筒(黑)(只)	50	400.0	得力/deli\909	验收通过
3	得力/deli 2809翻页笔（单位：支）黑	3	456.0	得力/deli\2809	验收通过
4	得力/deli 9240书写板夹（单位：只）	50	600.0	得力/deli\9240蓝	验收通过
5	得力/deli 929收纳框文件筐(蓝)(只)	100	800.0	得力/deli\929	验收通过
6	得力/deli 1556语音计算器(银灰)	10	520.0	得力/deli\1556	验收通过
7	得力/deli 9840四联一体文件框(单位：只)	20	500.0	得力/deli\9840	验收通过
8	得力/deli 9840四联一体文件框(单位：只)	10	250.0	得力/deli\9840	验收通过
9	得力 30670 得力/deli 30670 美纹纸胶带 24mmｘ20y (单位:筒) 微黄(100003855PCS)	10	140.0	得力/deli\30670	验收通过
10	得力 得力/deli3214橡胶圈皮筋(黄)(50g/筒)	20	100.0	得力/deli\3214	验收通过
11	南孚 5号 普通干电池	100	250.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
12	得力 18255 得力延长线插座(白)（单位：只）	10	310.0	得力/deli\18255	验收通过
13	得力 得力/deli 2092 美工刀(单位：把)银色	10	140.0	得力/deli\2092	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   滕燕