发布人： 机构管理员何小红 来源： 发布时间： 2025-01-17 08:50:26


一、 *采购人名称：岳阳市南湖新区龙山管理处

二、 *履约供应商名称：南湖新区凯格电脑经营部
三、 *采购项目编号：2921101000018950141
四、 *合同编号:57518961
五、 *验收单位：岳阳市南湖新区龙山管理处
六、 *验收日期：2025年1月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0013 订书钉	20	30.0	得力/deli\0013	验收通过
2	苏力达 马桶刷/厕所刷	5	50.0	苏力达\B25	验收通过
3	晨光 牛皮信封	5	40.0	晨光/M&G\AGWN8530	验收通过
4	得力 S953 铅笔	12	12.0	得力/deli\S953	验收通过
5	得力 7284 修正液/修正带/修正贴	6	21.0	得力/deli\7284	验收通过
6	得力 插线板/排插	3	84.0	得力/deli\18218	验收通过
7	得力 7093 固体胶/胶棒	24	72.0	得力/deli\7093	验收通过
8	得力 5604 档案盒/文件盒	10	130.0	得力/deli\5604	验收通过
9	得力 软抄本	200	400.0	得力/deli\P07653	验收通过
10	易利丰 5号 彩旗	3	27.0	易利丰/elifo\5号	验收通过
11	得力 3222 2号国旗(160*240cm)	2	100.0	得力/deli\3222	验收通过
12	得力 0416 订书机	5	97.5	得力/deli\0416	验收通过
13	金荷 70GA3 4包 打印/复印纸	6	1290.0	金荷\70GA3 4包	验收通过
14	金荷 A4 70克/8包 打印/复印纸	10	2150.0	金荷\A4 70克/8包	验收通过
15	得力 插线板	10	360.0	得力/deli\LX113	验收通过
16	利得 80*100cm 垃圾袋	20	210.0	利得\80*100cm	验收通过
17	维达 V2239 抽纸	16	288.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
18	得力 S01 中性笔 0.5mm	10	230.0	得力/deli\S01	验收通过
19	维达 200g 4层 10卷 卷筒纸	20	640.0	维达/Vinda\200g 4层 10卷	验收通过
20	得力 63455 拉链文件袋	20	160.0	得力/deli\63455	验收通过
21	宝克 PC1838C 中性笔 0.7mm	60	150.0	宝克/Baoke\PC1838C	验收通过
22	得力 30415 双面胶带	10	25.0	得力/deli\30415	验收通过
23	得力 6058 剪刀	5	35.0	得力/deli\6058	验收通过
24	新绿天章 A4 70g 彩色复印纸	6	150.0	新绿天章\A4 70g	验收通过
25	得力 报告夹/抽杆夹	6	60.0	得力\背宽15mm	验收通过
26	南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池	36	90.0	南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒	验收通过
27	HD 抹布	10	60.0	HD\无	验收通过
28	得力 彩色便利贴/便签纸	10	35.0	得力\9082	验收通过
29	抽杆夹/报告夹 5531	4	30.0	得力\5531	验收通过
30	亿雅洁 0801 一次性纸杯	60	720.0	亿雅洁\0801	验收通过
31	得力 8556ES 彩色长尾夹 15mm 60只/筒	5	50.0	得力/deli\8556ES	验收通过
32	得力 1541A 算术型计算器	4	160.0	得力/deli\1541A	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员何小红