一、    *采购人名称： 合肥市少儿艺术学校 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区飞瑶百货商行 

三、    *采购项目编号：  2371451000000395605  

四、    *合同编号:   30651569 

五、    *验收单位：  合肥市少儿艺术学校 

六、    *验收日期：  2024年3月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30009 透明小胶带	301	150.5	得力/deli\30009	验收通过
2	中国风生肖龙公仔挂件	301	1806.0	无品牌\挂件	验收通过
3	加厚抹布	301	752.5	无品牌\30*30	验收通过
4	得力 高粘度PVA固体胶水/胶棒	301	602.0	得力/deli\固体胶	验收通过
5	得力 9052 百事贴	301	602.0	得力/deli\9052	验收通过
6	得力 四合一办公用品组合套装8500	301	3612.0	得力/deli\8500	验收通过
7	得力 S08 得力/deli 得力 S08 中性笔签字笔 0.5mm 12支/盒	150	3612.0	得力/deli\S08	验收通过
8	苏泊尔 加热保温便当盒 316L不锈钢	301	38829.0	苏泊尔/SUPOR\316L	验收通过
9	崇迈 帆布包定制手提帆布袋定做logo创意广告宣传帆布袋定制学生单肩	301	3612.0	崇迈\帆布包定制	验收通过
10	软面抄	602	1204.0	无品牌\软面抄	验收通过
11	得力/deli 按动中性笔芯0.5mm弹簧头 20支黑色 替芯/铅芯	301	4515.0	得力/deli\S206	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张跃飞