一、    *采购人名称： 合肥市第六十一中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥德欣祥信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2061451000000514212  

四、    *合同编号:   30761018 

五、    *验收单位：  合肥市第六十一中学 

六、    *验收日期：  2024年8月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5654 网格拉链袋	110	550.0	得力/deli\5654	验收通过
2	A4书写垫板	110	220.0	无品牌\A4书写垫板	验收通过
3	考试八件套	110	1210.0	无品牌\考试八件套	验收通过
4	晨光 A3 70g 复印纸 打印纸白纸草稿纸双面复写纸 办公用品	4	800.0	晨光/M&G\A3 70g	验收通过
5	99度高浓度500ml高纯度实验室用工业精密仪器清洁酒精	10	220.0	无品牌\500ml酒精	验收通过
6	小号试管刷 刷子	50	100.0	无品牌\小试管刷	验收通过
7	新鲜紫甘蓝蔬菜沙拉现采紫叶菜	11	81.84	无品牌\紫甘蓝	验收通过
8	细棉绳 教学仪器	2	30.0	无品牌\060	验收通过
9	得力 6415 三角尺 各类尺/三角板	25	87.5	得力/deli\6415	验收通过
10	木制杠杆尺	25	625.0	无品牌\杠杆尺	验收通过
11	新鲜蔬菜洋葱	20	50.0	无品牌\洋葱	验收通过
12	脱脂棉纱布生物实验室解剖实验辅料耗材	10	300.0	无品牌\生物实验纱布	验收通过
13	生理氯化纳溶液	10	120.0	无品牌\生理盐水	验收通过
14	稀碘液	10	400.0	无品牌\稀碘液	验收通过
15	南孚 7号 普通干电池	50	140.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
16	南孚 5号 普通干电池	12	33.6	南孚/NANFU\5号	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   满河星