发布人： 金利奇来源： 发布时间： 2024-03-20 08:45:29


一、 *采购人名称：永州市第一中学

二、 *履约供应商名称：零陵区冬正百货店
三、 *采购项目编号：2201101000010532567
四、 *合同编号:50856139
五、 *验收单位：永州市第一中学
六、 *验收日期：2024年3月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	迈新 竹箩筐收纳桶	150	6000.0	迈新\收纳桶	验收通过
2	天隆 马桶刷/厕所刷厕刷	120	504.0	天隆\厕所刷	验收通过
3	卫洋 工兵铲/工兵锹 铁铲	50	800.0	卫洋\WYS-508	验收通过
4	欧丽家 竹扫把 竹扫把	200	3600.0	欧丽家\竹扫把	验收通过
5	绿伞 强力洁厕500g 洁厕剂 洁厕净洁厕灵84	30	1200.0	绿伞/LS\强力洁厕500g	验收通过
6	鸿福 刷子竹抓子竹爪子	30	480.0	鸿福\刷子*	验收通过
7	洁美 簸箕 铁撮斗	260	3120.0	洁美\铁畚斗	验收通过
8	OEM 火钳 火夹 垃圾夹	100	800.0	OEM\ads564	验收通过
9	福源 长棕扫把 扫帚 2.5m长	70	1050.0	福源\das5d4	验收通过
10	白云 拖把 实木拖把 纱拖把	400	4000.0	白云\拖把	验收通过
11	良木 扫把 铁扫把	780	7020.0	良木\铁扫把sa	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：金利奇