某单位对 办公用品及日常消耗品采购 项目采用网上询价方式进行采购。 欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。
一、项目名称及数量
（项目总预算：
1.00 元）
（专业领域：
办公用品 ）
包1（标的物种数：1） 包合计：1.00 元

目录/需求描述	采购预算(元)	数量	小计(元)
目录： 纸制文具及办公用品 需求描述 办公用品及日常消耗物品，年预算金额约12万元，报价说明：请根据附件清单物品分别报价（包含单价和折扣率，其中洗衣液、洗发水、沐浴露、洗手液参照京东自营店价格报折扣率），并汇总形成总折扣率。	￥1.00	1(折扣率)	￥1.00

二 、供应商资格要求
（参加报价的供应商必须在“
行采家 ”服务平台注册，成为正式供应商。）
（1） 具有独立承担民事责任的能力 （供应商报价时必须上传：） （2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （供应商报价时必须上传：） （3） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 （供应商报价时必须上传：） （4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
三、报价时间
报价开始时间：
公告发布之后
报价截止时间：
2023-09-20 12:00:00（北京）
四、保证金
无
五、响应文件要求
文件必须上传：
是
文件上传说明：
请提交报价明细表加盖公章。
六、商务条款
（一）交付时间：
本次采购三年有效，合同一年一签订，采购人根据服务情况可选择是否续签下一年度合同。
（二）交付地点：
重庆市渝北区新南路
（三）验货方式：
1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
（四）报价要求：
本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。
（五）付款方式：
（一）采购人采购员每月月底核实当月《到货签收单》，并核算当月供货数量及总价；
（二）每月目录内货品按供应商报价后全年价格恒定不变。每个自然月的30日（2月为28日）采购人采购员与成交供应商确认当月采购总价后，成交供应商开具全额正规发票、送货清单、采购人库房管理员签字的验收合格单交采购人采购员，采购人采购员收到发票及相关资料后，由专人按程序向财务部门提交付款申请，财务部门审核通过后，以转账方式向成交供应商支付当月货款。
七、其它要求
（一）成交原则：
在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。
（二）采购异议处理：
1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。
2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。
3、采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。
4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。
（三）服务要求：
采购人库房管理员根据库存状态和需求状况提出采购申请，由采购人采购员向成交供应商发出供货通知。一般情况下成交供应商应保证3个工作日内到货，紧急货物（因不可预见情况导致紧急需要的）以采购人电话通知的到货时间为准。
（四）服务及管理要求：
1.成交供应商须指派固定服务人员，主要负责与采购人的供送货联系及售后服务。在服务期内，该人员不允许变更（如有特殊情况需要变更的，须征得采购人同意）。
2. 成交供应商须具有完善的物流服务和售后服务（包含但不限于：及时响应、及时送货、上门安装、调试、保修、退换货），采购人仅与成交供应商固定服务人员衔接，不接受与第三方（如：物流或快递公司等）的衔接。
3. 成交供应商提供的商品须满足国家的强制性标准，符合国家相关产业政策，合法销售、原厂原装、全新正品，符合国家三包政策，执行节能、环保等有关政府采购政策。
4. 入围供应商在提供的商品必须是同期面向其他消费群体、在市场公开销售、有销售记录，不得提供“特供”、“专供”商品。
5. 当出现商品或售后服务投诉纠纷时，入围供应商须在服务承诺及协议约定范围内妥善解决。如出现严重质量问题或商品厂商推诿质量、服务责任时，入围供应商须承担终极责任并提供质量和服务保障。
（五）考核要求：
为了对供应商进行有效的监督管理并确保货品供应质量正常，提高服务品质，防控廉政风险制定本办法。
（一）、发生经第三方机构（采购人指定、具备省级及以上资质）确认的因物品质量导致的事故，供应商除必须承担相关法律责任和采购人因质量问题所造成的一切损失，同时，采购人有权单方面解除双方合同关系，且因此造成的一切损失由供应商承担。
（二）、年度考核评分总分为100分，扣分累计超过20分，为考核不合格，采购人有权单方面解除双方合同关系，并追究供应商的违约责任。每个扣分项目经双方签字确认，事实清楚，供应商拒不签字的，视为不能正常履行合同，采购人有权单方面解除双方合同关系，并追究供应商的违约责任。
1.采购人所需货品，在双方约定的送货时间未送达的，考核评分扣分以迟到1天为一个单位计算（每单位扣3分），不足1天按1天计算，以此累计。
2.供应商配送货品数量与采购人采购计划，差异超计划数量10%的，发现1起，考核评分扣除3分，多余部分作退货处理，不足部分应迅速补货。
3.供应商以货品数量太少等借口，拒不送货或推诿扯皮延迟送货的，发现1起，考核评分扣5分。
4.货品外包装不完整、生产日期、保质期、生产厂家标识不齐全、不清晰的，发现1起，考核评分扣除3分，并作退货处理。
5.供应商配送的货品出现质量问题，发现1起，考核评分扣除5分，并作退货处理。
6.采购人对供应商货品不定期送检，产品不合格的发现1起，考核评分扣10分，并作退、换货处理，送检开支由供应商承担。
7.供应商与采购人采购人员私下接触，有钱物往来的，存在廉政问题的，发现1起，采购人有权单方面解除合同关系。
（三）、供应商应对扣分项目应立即整改，拒不整改的，该扣分事项加倍扣分，发生3次拒不整改的，视为不能正常履行合同，采购人有权单方面解除双方合同关系，并追究供应商的违约责任。
八、联系方式
采购执行方/需求方
单位名称：
某单位
联系人：
黄老师
联系电话：
02363756935