发布人： 龙坷来源： 发布时间： 2023-11-21 12:47:55


一、 *采购人名称：雨花区人民法院

二、 *履约供应商名称：湖南麓南科技发展有限公司
三、 *采购项目编号：2421101000007373807
四、 *合同编号:48408906
五、 *验收单位：雨花区人民法院
六、 *验收日期：2023年11月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	亚克力 5701榉木台卡（A4)	150	3000.0	亚克力/YKL\5701	验收通过
2	得力 0368 订书机	20	400.0	得力/deli\0368	验收通过
3	布拖把（铁头）	10	150.0	A\铁头布拖把	验收通过
4	晨光 ACT51701 修正液/修正带/修正贴	120	480.0	晨光/M&G\ACT51701	验收通过
5	晨光 AGP13606 中性笔	1200	3600.0	晨光/M&G\AGP13606	验收通过
6	南韩 黄色 25g 胶棒	450	1800.0	南韩\黄色 25g	验收通过
7	得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶)	180	900.0	得力/deli\7317	验收通过
8	昂特 JS-825 亿运晨308商务公文包	2	130.0	昂特\JS-825	验收通过
9	蜻蜓 橡皮	90	450.0	蜻蜓\ES-512A	验收通过
10	粤兴 8040钢化不碎水桶	4	44.0	粤兴\8040	验收通过
11	羽裳嘉 2005扫把	10	350.0	羽裳嘉\2005	验收通过
12	替芯/铅芯 维欧S6速干大容量中性笔芯	2400	2904.0	维欧/Veiao\S6	验收通过
13	别针/回形针/大头针 得力0024彩色回形针(混)(100枚/盒)	100	300.0	得力/deli\0024	验收通过
14	得力30406绵纸双面胶带	120	240.0	得力\30406	验收通过
15	得力5006资料册	20	480.0	得力/deli\5006	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龙坷