发布人： 徐欣来源： 发布时间： 2023-11-02 11:15:50


一、 *采购人名称：湘乡市向阳学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市点晶文体有限责任公司
三、 *采购项目编号：1921689000017275991
四、 *合同编号:40475087
五、 *验收单位：湘乡市向阳学校
六、 *验收日期：2023年11月2日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雪花 2678687078工业盐	1	100.0	雪花\2678687078	验收通过
2	好太太 2678681878吸水拖把	30	900.0	好太太\2678681878	验收通过
3	2678688 灰斗	50	600.0	卫洋\267868878	验收通过
4	科邦 2678681078双纱手套	3	45.0	科邦\2678681078	验收通过
5	好媳妇 2678686578棕扫把	170	1870.0	好媳妇\2678686578	验收通过
6	旺丰 2678684578厕所刷子	50	400.0	旺丰\2678684578	验收通过
7	双丰 26786858垃圾桶	10	580.0	双丰\26786858	验收通过
8	好太太 2678681178拖把	50	550.0	好太太\2678681178	验收通过
9	冰禹 2678682078中号钢铲	14	280.0	冰禹\2678682078	验收通过
10	白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 洁厕液 洁厕灵	3	120.0	白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：徐欣