一、    *采购人名称： 芜湖市中江小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖尚品惠商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2031451000000283542  
四、    *合同编号:   30545213 
五、    *验收单位：  芜湖市中江小学 
六、    *验收日期：  2024年3月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTXM U盘	5	190.0	金士顿/Kingston\DTXM	验收通过
2	金士顿 DTXM U盘	25	750.0	金士顿/Kingston\DTXM	验收通过
3	户外椅子凳子 原木长条凳	2	1970.0	无品牌\长凳	验收通过
4	名片 少先队大队长中队长小队长 袖章	50	50.0	无品牌\袖章	验收通过
5	其它机械五金 减速带	15	735.0	无品牌\减速带	验收通过
6	五月花 WYH-YS305 水桶 拖把桶 手提水桶	30	309.0	五月花/MAY FLOWER\WYH-YS305	验收通过
7	得力 5603 档案盒 A4文件盒 加厚建档案盒 桌面考试收纳 财会用品	108	1296.0	得力/deli\5603	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   易蒙