一、    *采购人名称： 贵阳市云岩小学 

二、    *履约供应商名称：  云岩新慧文化用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2531351000000233229  

四、    *合同编号:   30350366 

五、    *验收单位：  贵阳市云岩小学 

六、    *验收日期：  2024年1月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5006 80页资料册(蓝)(本)	15	357.0	得力/deli\5006	验收通过
2	南孚 5号电池 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
3	得力 9840 四联一体文件框(单位：只)	5	124.5	得力/deli\9840	验收通过
4	得力 5605 档案盒(蓝)(只)	20	195.4	得力/deli\5605	验收通过
5	得力 S01红色 中性笔0.5mm弹簧头(红)(支)	60	118.2	得力/deli\S01红色	验收通过
6	得力 8553 彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒)	10	119.0	得力/deli\8553	验收通过
7	得力 6811 思达白板笔 2.0mm （单位：支） 黑	20	338.0	得力/deli\6811	验收通过
8	得力 7104 固体胶(白色)(只)	5	64.5	得力/deli\7104	验收通过
9	得力 3334 笔记本(黑)-114页-18K(本)	10	320.0	得力/deli\3334	验收通过
10	得力 6036 剪刀(红)(把)	8	68.0	得力/deli\6036	验收通过
11	得力 1542a 语音电子计算器 金 （单位：个）	2	97.0	得力/deli\1542a	验收通过
12	得力 7654 胶装本(混)-80页-A5(本)	20	398.0	得力/deli\7654	验收通过
13	得力 7666 胶装本(混)-100页-B5(本)	10	390.0	得力/deli\7666	验收通过
14	得力 30402 18mm*10y*80um 棉纸双面胶带 16卷/袋	10	198.0	得力/deli\30402	验收通过
15	得力 64511 中国红双强力夹(红)(个)	28	263.2	得力/deli\64511	验收通过
16	得力 5861抽杆夹(混) (单位：个)	10	122.0	得力/deli\5861	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王小琴