发布人： 吴子红 来源： 发布时间： 2025-01-17 09:26:31


一、 *采购人名称：涟源市矿产资源税费联合征收管理办公室

二、 *履约供应商名称：涟源市绍连经营部
三、 *采购项目编号：2941101000018973483
四、 *合同编号:57537483
五、 *验收单位：涟源市矿产资源税费联合征收管理办公室
六、 *验收日期：2025年1月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8551 票夹/长尾夹	5	75.0	得力/deli\8551	验收通过
2	妙洁 MDCB100 纸杯	30	507.0	妙洁/magic\MDCB100	验收通过
3	百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水	15	615.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24	验收通过
4	得力 7402 打印/复印纸	15	405.0	得力/deli\7402	验收通过
5	心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸 1提共6盒	25	700.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090	验收通过
6	心相印 RW912 卷筒纸	25	650.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW912	验收通过
7	博文 A4-120 记事本	20	476.0	博文/bowen\A4-120	验收通过
8	晨光文具中性笔0.5考试用学生碳素黑全针管12支/盒 AGPA1709	100	200.0	晨光/M&G\AGPA1709	验收通过
9	信阳毛尖 信阳毛尖新茶特级毛尖嫩芽礼盒装	10	1900.0	信阳毛尖\特级	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴子红