一、    *采购人名称： 合肥市包河区网格化服务管理中心 

二、    *履约供应商名称：  合肥丽印商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2931451000000537504  

四、    *合同编号:   30783308 

五、    *验收单位：  合肥市包河区网格化服务管理中心 

六、    *验收日期：  2024年8月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊/非碳素	1	7.0	英雄/HERO\204	验收通过
2	得力 0018 别针/回形针/大头针	1	30.0	得力/deli\0018	验收通过
3	得力 6906 替芯/铅芯	3	60.0	得力/deli\6906	验收通过
4	晨光 AGP-13604 中性笔文具1.0mm黑色子弹头中性笔签字笔水笔 12支/盒AGP13604	1	36.0	晨光/M&G\AGP-13604	验收通过
5	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴/400张4色分条便利贴便签纸	1	60.0	得力/deli\7730	验收通过
6	南孚 LR6-4B 普通干电池/5号电池4粒/卡	12	120.0	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
7	南孚 LR03-4B 普通干电池7号电池4粒/卡	12	120.0	南孚/NANFU\LR03-4B	验收通过
8	得力 5953 加厚档案袋/10个装	5	150.0	得力/deli\5953	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0111057001