一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区范罗山街道办事处 

二、    *履约供应商名称：  芜湖琴航商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2421451000000647781  

四、    *合同编号:   30886483 

五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区范罗山街道办事处 

六、    *验收日期：  2024年12月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸	2	370.0	亚太森博\纸向前 A4 70g	验收通过
2	宝克 PC1878 中性笔	2	10.0	宝克/Baoke\PC1878	验收通过
3	金士顿 DT100G3/128GB U盘	1	130.0	金士顿/Kingston\DT100G3/128GB	验收通过
4	得力 7084 铅笔	2	2.0	得力/deli\7084	验收通过
5	得力 781 电话机(有绳/无绳/网络)	1	90.0	得力/deli\781	验收通过
6	得力 9839 文件座/文件架/文件框	1	47.0	得力/deli\9839	验收通过
7	防漏加厚垃圾袋中号 卫生间垃圾袋办公室50*60 黑色	2	13.0	无品牌\50*60	验收通过
8	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液	1	16.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL	验收通过
9	得力 909 笔筒/座/插/架	1	9.9	得力/deli\909	验收通过
10	清风 120抽3层 抽纸	3	55.5	清风/qingfeng\120抽3层	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202061001