发布人： 刘旭 来源： 发布时间： 2024-11-04 12:27:25


一、 *采购人名称：邵东市城区第一初级中学

二、 *履约供应商名称：邵东贸叶商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2051101000015893054
四、 *合同编号:54964027
五、 *验收单位：邵东市城区第一初级中学
六、 *验收日期：2024年11月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 装订机配件 0371 订书机 省力型订书机/订书器 适配24/6(12#)及26/6订书钉 (不含钉)	3	75.0	得力/deli\0371 订书机	验收通过
2	公牛 6位插座 其它插座	10	380.0	公牛/BULL\6位	验收通过
3	正泰 正泰昆仑NXM-1600H/3300T塑壳断路器1600A 3P 630A	1	880.0	正泰/CHNT\正泰昆仑NXM-1600H/3300T塑壳断路器1600A 3P 630A	验收通过
4	恒飞 ZCS-BVR 恒飞 金杯3*10平方铜芯电缆线	30	1440.0	恒飞\ZCS-BVR	验收通过
5	DY7073-2 打印/复印纸 广博锐度A4复印纸70g蓝色 复印纸双面打印 500张/包 8包/箱	20	3760.0	广博/Guangbo\DY7073-2	验收通过
6	恒飞 电力电缆	2	320.0	恒飞\1.5平方	验收通过
7	复印纸得力红纸加厚80ga4纸彩色复印纸	2	60.0	得力\红纸加厚80g	验收通过
8	南孚 7号 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘旭