一、    *采购人名称： 合肥市滨湖启明星幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥葵策贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2291451000000504797  

四、    *合同编号:   30752297 

五、    *验收单位：  合肥市滨湖启明星幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年8月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	罩衣	48	936.0	无品牌\无型号	验收通过
2	直径18CM 纸盘 一次性餐盒	120	96.0	无品牌\直径18CM	验收通过
3	得力 6881 记号笔/粗笔	60	144.0	得力/deli\6881	验收通过
4	造型木桩围栏 缝纫DIY材料	9	387.0	无品牌\造型木桩	验收通过
5	得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉	50	250.0	得力/deli\0042 彩色工字钉	验收通过
6	黏土	10	150.0	无品牌\无型号	验收通过
7	POP广告纸/爆炸贴/磁贴	24	360.0	无品牌\无型号	验收通过
8	全开卡纸	40	180.0	无品牌\无型号	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   潘复生