公告摘要
项目编号2891101000016992346
预算金额90.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 吴亚平 来源: 发布时间: 2024-11-21 09:37:41


一、 *采购人名称:吉首市自然资源局

二、 *履约供应商名称:吉首市旭强文化用品有限公司
三、 *采购项目编号:2891101000016992346
四、 *合同编号:55919935
五、 *验收单位:吉首市自然资源局
六、 *验收日期:2024年11月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 公牛607-3米插板 插座 1 37.0 \ 验收通过
2 印章盒 3 285.0 \ 验收通过
3 金悦40140新黑手提式垃圾袋小号40*58CM(1件*50包) 1 246.0 \ 验收通过
4 得力0616削笔机 卷笔刀 6 120.0 \ 验收通过
5 申士9925笔记本 25K 1 12.0 \ 验收通过
6 申士13725笔记本25开 1 20.0 \ 验收通过
7 草帽 3 30.0 \ 验收通过
8 晨光GP1008中性笔 红色 0.5MM 12支\盒 2 56.0 \ 验收通过
9 多康大盘纸 12卷\件 2 330.0 \ 验收通过
10 电动压水器 抽水器 2 56.0 \ 验收通过
11 公牛315插板 3米插板 1 65.0 \ 验收通过
12 洁柔/C&S JC005-01 擦手纸 卫生纸 2 330.0 \ 验收通过
13 洁柔2000g卫生纸 纸巾 4 700.0 \ 验收通过
14 胶棒 得力(deli)7103固体胶(单位:只) 72 144.0 得力/deli\7103 验收通过
15 未来世界 A4 75G (500张/包 5包/箱)打印/复印纸 15 2775.0 未来世界\A4 75G 验收通过
16 洁柔 PR078-06 抽纸 24 480.0 洁柔/C&S\PR078-06 验收通过
17 洁丽雅 7174 毛巾/面巾/方巾 5 90.0 洁丽雅/grace\7174 验收通过
18 得力 0368 省力订书机 (单位:台) 混色 5 100.0 得力/deli\0368 验收通过
19 兰章 顺风收银纸 80*60mm-18米/卷 收银纸 80*60热敏纸 100卷\件 1 200.0 兰章\顺风收银纸 80*60mm-18米/卷 验收通过
20 用友KPJ105凭证纸 A4凭证纸打印纸会计记账凭证打印纸a4竖版金额记账凭证纸用友凭证打印纸用友软件适用T3 1 169.0 用友/yonyou\KPJ105 验收通过
21 得力0595卷笔刀 削笔器 削笔刀 锌合金铸造 品质卓越铅笔刀全金属 5 22.5 得力/deli\0595 验收通过
22 亚信-078光敏印油 红色发票印章印台光敏油 黑蓝红色光敏印油10ml 5 40.0 亚信\078 验收通过
23 亚信-078光敏印油 红色发票印章印台光敏油 黑蓝红色光敏印油10ml 10 80.0 亚信\078 验收通过
24 中华铅笔6151铅笔 上海书写HB橡皮头铅笔 10 80.0 中华牌\HB6151 验收通过
25 宝克880E中性笔0.5mm 水笔 12支/盒 2 20.0 宝克/Baoke\PC-880E 验收通过
26 得力6018剪刀美工剪办公用品剪子不锈钢家用大号剪纸裁剪缝纫剪手工小号学生文具家用小剪刀 2 16.0 得力/deli\6018 验收通过
27 得力1512计算器 真人语音大屏显示 2 56.0 得力/deli\1512 验收通过
28 南孚5号 7号电池电池7号2粒 5粒 环保无汞 5 25.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
29 得力(deli)9863印台 10 68.0 得力/deli\9863 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:吴亚平







返回顶部