一、    *采购人名称： 合肥市包河区同安街道社区卫生服务中心 

二、    *履约供应商名称：  合肥君佳贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2471451000000642069  

四、    *合同编号:   30881781 

五、    *验收单位：  合肥市包河区同安街道社区卫生服务中心 

六、    *验收日期：  2025年1月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	徽采 安吉白茶 茶叶明前2024新茶绿茶特级珍稀白茶春茶礼盒可冷泡茶	2	596.0	徽采\2164616	验收通过
2	徽采 麻袋编织袋防洪防汛沙袋粗麻布袋子工地铺路防滑防冻老式麻袋片	4	184.0	徽采\FX-006	验收通过
3	得力 5546 旋转侧开扣式PP文件夹a4抽杆夹文件夹报告夹夹办公文具蓝色 单只 文件夹	20	60.0	得力/deli\5546	验收通过
4	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水	6	252.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24	验收通过
5	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 饮用纯净水596mL*12瓶 饮用水商用企业办公开会议用水 596mL12瓶1箱 矿泉水/纯净水	9	378.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
6	天女花 刀切纸 包装纸	12	180.0	天女花\刀切纸	验收通过
7	农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水	2	76.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24	验收通过
8	晨光 ASGN7104 晨光 ASGN7104 21g高粘度顺滑PVA固体胶水/胶棒 快干耐用 办公用品 单支装	200	400.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
9	得力 7535 得力（deli）7535橡皮擦 橡皮单块装4B大号	60	60.0	得力/deli\7535	验收通过
10	得力 19354 得力 19354 挂钩 1.5kg 单个装 挂钩/粘钩	3	6.0	得力/deli\19354	验收通过
11	晨光 APYRA61000 晨光 APYRA61000 档案袋	20	20.0	晨光/M&G\APYRA61000	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   贺杨