一、    *采购人名称： 金沙县禹谟镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  金沙县吴金梦百货店 

三、    *采购项目编号：  2031351000000237163  

四、    *合同编号:   30354529 

五、    *验收单位：  金沙县禹谟镇中心学校 

六、    *验收日期：  2023年12月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5531 A4透明抽杆夹拉杆夹文件夹资料夹 办公用品 可夹40张 (5个装颜色随机)	15	217.5	得力/deli\5531	验收通过
2	南孚 LR6-2B/5号 普通干电池	4	20.0	南孚/NANFU\LR6-2B/5号	验收通过
3	得力 8552S 省力票夹2#(混)(24只/筒)	10	185.0	得力/deli\8552S	验收通过
4	得力 18170-05 电源插座	2	168.0	得力/deli\18170-05	验收通过
5	得力 0010 订书钉	27	27.0	得力/deli\0010	验收通过
6	得力 9553 垃圾桶 镂空网状 塑料废纸篓垃圾篓 2个装	2	78.0	得力/deli\9553	验收通过
7	妙洁 MOBDB-EC 扫把扫帚簸箕套装 软鬃毛扫地清洁组合	3	105.0	妙洁/magic\MOBDB-EC	验收通过
8	好媳妇 AGW-4524自拧水拖把【1个拖头】	6	228.0	好媳妇\AGW-4524	验收通过
9	公牛 GN-217 插板	1	85.0	公牛/BULL\GN-217	验收通过
10	得力 7093 胶棒固体胶 (白)(只)	12	41.52	得力/deli\7093	验收通过
11	得力 0368 省力订书机（白）(单位:台)	1	19.6	得力/deli\0368	验收通过
12	得力 9879 印油/印泥/印台光敏印油(红)(瓶)	2	16.82	得力/deli\9879	验收通过
13	得力 6010 剪刀	5	29.5	得力/deli\6010	验收通过
14	得力 DBH-388AT 激光碳粉盒 （黑色) 硒鼓 （单位：只）	2	126.0	得力/deli\DBH-388AT	验收通过
15	得力 DBH-F388A6 六瓶装特惠硒鼓碳粉套装(黑)(6瓶/套)（单位：套）	6	390.0	得力/deli\DBH-F388A6	验收通过
16	得力 5662 -35档案盒-背宽35MM(蓝)(个)	10	107.9	得力/deli\5662	验收通过
17	蓝月亮 500g 多用途清洁剂 抑菌洗手液	6	88.8	蓝月亮/Blue moon\500g	验收通过
18	红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精	6	210.0	红玫瑰\除菌洗洁精	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   邓仕梅