一、    *采购人名称： 合肥市公安局经济技术开发区分局 

二、    *履约供应商名称：  合肥卓亭科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2621451000000564958  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥市公安局经济技术开发区分局 

六、    *验收日期：  2024年10月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8110 修正带 8m涂改带	1	2.9	得力/deli\8110	验收通过
2	南孚 LR6-4B 普通干电池 5号电池 碱性 4节/板	1	10.0	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
3	雷达 杀虫气雾剂柑橘香 雷达杀虫气雾剂柑橘香 灭鼠/杀虫剂 600ml 杀蟑灭蚊喷雾	2	44.0	雷达/Raid\杀虫气雾剂柑橘香	验收通过
4	康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 方便面桶装经典红烧牛肉面12桶	1	50.0	康师傅\12桶/箱	验收通过
5	得力 30246 胶带/胶纸/胶条 透明封箱胶带48mm*40y*50um(36.6m/卷)	2	9.0	得力/deli\30246	验收通过
6	得力 53408 胶棒 三角固体胶棒 13g	3	14.1	得力/deli\53408	验收通过
7	晨光 K35/ 0.5mm 学生按动黑色中性笔水笔 12支	1	20.0	晨光/M&G\K35/ 0.5mm	验收通过
8	齐心 B2852 美工刀 美工刀片 18mmSK5 10片装	1	4.1	齐心/Comix\B2852	验收通过
9	齐心/Comix 7号 4粒装 普通干电池 C-704	1	5.8	齐心/Comix\C-704	验收通过
10	得力 77759 剪刀 弧形省力剪刀	2	12.0	得力/deli\77759	验收通过
11	得力 9837 文件座/文件架/文件框 五联文件框	1	29.0	得力/deli\9837	验收通过
12	晨光 K35/ 0.5mm 学生按动黑色中性笔水笔 12支	4	80.0	晨光/M&G\K35/ 0.5mm	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   魏一星