一、合同编号：JD-20241202025924-48358
二、合同名称：JD-20241202025924-48358
三、项目编号：DD24120214479620
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他建筑建材等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：15246946578
供应商(乙方)：伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店
地址：伊春市乌马河区峰园小 区10号楼2号门市
联系方式：13624589816
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	门帘 斤	23(件)	12.00	276.00
2	灯泡 个	310(件)	13.50	4185.00
3	稀料 桶	4(件)	70.00	280.00
4	地垫1.8*2.1 个	1(件)	60.00	60.00
5	毛毛扫帚把	10(件)	15.60	156.00
6	胶皮手套付	3(件)	5.00	15.00
7	塑料布 块	1(件)	72.80	72.80
8	快壶 个	2(件)	75.00	150.00
9	灯头 个	50(件)	2.00	100.00
10	油漆 桶	9(件)	100.00	900.00
11	高压胶布 卷	10(件)	3.00	30.00
12	打草绳 个	9(件)	30.00	270.00
13	锹 把	3(件)	20.00	60.00
14	洗洁精 瓶	1(件)	12.00	12.00
15	垃圾桶 个	5(件)	10.00	50.00
16	毛刷 把	4(件)	15.00	60.00
17	电源 个	19(件)	50.00	950.00
18	防水胶布 卷	30(件)	2.00	60.00
19	门帘 套	2(件)	210.00	420.00
20	打草头 个	7(件)	30.00	210.00
21	靴子	36(件)	20.00	720.00

合同金额： 9036.80元，大写(人民币)：玖仟零叁拾陆元捌角
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	门帘 斤	23(件)	12.00	276.00
2	灯泡 个	310(件)	13.50	4185.00
3	稀料 桶	4(件)	70.00	280.00
4	地垫1.8*2.1 个	1(件)	60.00	60.00
5	毛毛扫帚把	10(件)	15.60	156.00
6	胶皮手套付	3(件)	5.00	15.00
7	塑料布 块	1(件)	72.80	72.80
8	快壶 个	2(件)	75.00	150.00
9	灯头 个	50(件)	2.00	100.00
10	油漆 桶	9(件)	100.00	900.00
11	高压胶布 卷	10(件)	3.00	30.00
12	打草绳 个	9(件)	30.00	270.00
13	锹 把	3(件)	20.00	60.00
14	洗洁精 瓶	1(件)	12.00	12.00
15	垃圾桶 个	5(件)	10.00	50.00
16	毛刷 把	4(件)	15.00	60.00
17	电源 个	19(件)	50.00	950.00
18	防水胶布 卷	30(件)	2.00	60.00
19	门帘 套	2(件)	210.00	420.00
20	打草头 个	7(件)	30.00	210.00
21	靴子	36(件)	20.00	720.00

合同金额： 9036.80元，大写(人民币)：玖仟零叁拾陆元捌角
八、验收日期：2024年12月09日
九、验收组成员：于仪平 刘艳欣
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年12月09日