订单：SCZG-3700012025291843，于：2025-01-09 15:58进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：

一、项目编号：Z3700010020250109498011

二、项目名称：1月办公用品费用

三、成交信息

供应商：济南历下华易通信息科技中心（个体工商户）

供应商地址：山东省-济南市-历下区-山大路178号银座数码广场一层2-149号商铺

成交金额：1850.60，大写(人民币)：壹仟捌佰伍拾元陆角

四、主要标的信息

序号	商品品目	商品名称	品牌	型号	数量	单价（元）	小计（元）
1	固态硬盘	金士顿/Kingston 500G 固态硬盘	金士顿/Kingston	500G	1	￥360.0000	￥360.00
2	饮水机	美菱/Meiling MY-YT915B 饮水机	美菱/Meiling	MY-YT915B	1	￥329.0000	￥329.00
3	墨水	联想/LENOVO 内存条 墨水	联想/LENOVO	内存条	1	￥185.0000	￥185.00
4	普通电话机	中诺/CHINO-E C321 普通电话机	中诺/CHINO-E	C321	5	￥75.0000	￥375.00
5	拖把	尚洁 11 拖把	尚洁	11	2	￥35.0000	￥70.00
6	胶水	得力/deli 7092高粘度PVP固体无甲醛快干耐用胶棒20g*12支/盒 胶水	得力/deli	7092高粘度PVP固体无甲醛快干耐用胶棒20g*12支/盒	2	￥24.0000	￥48.00
7	档案盒	得力/deli 5683 档案盒	得力/deli	5683	36	￥7.6000	￥273.60
8	美工刀	得力/deli 2003 美工刀	得力/deli	2003	5	￥4.0000	￥20.00
9	干电池	南孚/Nanfu 电池7号电池 干电池	南孚/Nanfu	电池7号电池	20	￥2.5000	￥50.00
10	票据	国产 收据 收据 收据 单位：本 票据	国产	收据 收据 收据 单位：本	20	￥2.0000	￥40.00
11	光盘	啄木鸟/TUCANO DVD+R 光盘	啄木鸟/TUCANO	DVD+R	50	￥2.0000	￥100.00

五、 项目联系方式

联系人：唐先生

联系方式：81792811

采购单位：山东省农业技术推广中心（山东省农业农村发展研究中心）

2025年01月10日