一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区财政局 

二、    *履约供应商名称：  合肥红玺信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2961451000000508952  

四、    *合同编号:   30755941 

五、    *验收单位：  合肥市庐阳区财政局 

六、    *验收日期：  2024年8月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5352 得力5302ES双强力夹 装订用品	10	78.0	得力/deli\5352	验收通过
2	得力 5706 得力5706文件套	10	158.0	得力\5706	验收通过
3	得力 63106 报告夹A4透明拉杆夹文件夹 14mm背宽彩色抽杆夹简历夹 学生考试收纳	5	49.5	得力/deli\63106	验收通过
4	得力 7958 无线胶装本软抄本记事本 笔记本	2	59.0	得力/deli\7958	验收通过
5	得力 S95 中性笔 子弹头0.5mm高档商务签字笔学生考试专用水性笔	10	55.0	得力/deli\S95	验收通过
6	得力 0012 订书钉	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
7	三木 6607 胶棒 21g高粘度PVA固体胶/胶棒	2	30.0	三木/Sunwood\6607	验收通过
8	得力 9554 垃圾桶 双色圆形纸篓	2	36.0	得力/deli\9554	验收通过
9	金士顿 DTX/128GB U盘	1	76.8	金士顿/Kingston\DTX/128GB	验收通过
10	得力 33880 按动笔中性笔 0.5mm子弹头按压式水笔 学生用考试碳素黑色水性签字笔	5	52.5	得力/deli\33880	验收通过
11	晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 大号金属票据夹 经济型办公燕尾夹	6	89.4	晨光/M&G\ABS916J2	验收通过
12	得力 30173 胶带/胶纸/胶条 透明胶带纸高透透明胶带胶布（1筒装）(6卷/筒) 30173 45mm*60y*50um	1	33.0	得力/deli\30173	验收通过
13	茶花 302001 背心手提垃圾袋加厚大号分类厨余袋子45*50cm（60只）	10	129.0	茶花\302001	验收通过
14	绿联 USB3.0转HDMI/VGA 连接线/连接器/转换器	1	39.9	绿联/Ugreen\USB3.0转HDMI/VGA	验收通过
15	得力 18169-05 电源插座 6位5米	1	59.0	得力/deli\18169-05	验收通过
16	得力 8554ES 彩色长尾票夹 金属票据夹燕尾夹铁夹子	6	82.8	得力/deli\8554ES	验收通过
17	公牛 GN-109K 1.8米 电源插座	1	63.0	公牛/BULL\GN-109K 1.8米	验收通过
18	得力 5683 档案盒55mm	10	120.0	得力/deli\5683	验收通过
19	南孚 5号 普通干电池碱性电池 电池1节	10	45.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
20	蓝月亮 芦荟300g/瓶 清洁抑菌99.9% 芦荟滋润 温和配方不刺激 泡沫丰富易冲洗 泵头抑菌洗手液	6	78.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟300g/瓶	验收通过
21	得力 0018 回形针 财务文件分类收纳曲别针 办公用品	20	60.0	得力/deli\0018	验收通过
22	净佰俐 家居消毒液 75%酒精消毒液500ml	10	128.0	净佰俐\500ml	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0103026001