一、    *采购人名称： 合肥市荣城幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥市义孟义炎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1817665000000095361  
四、    *合同编号:   30183753 
五、    *验收单位：  合肥市荣城幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年2月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	书法用纸吹塑纸儿童DI彩色吹塑纸	30	300.0	无品牌\A4	验收通过
2	晨光 APMV0903 彩色双头马克笔	6	750.0	晨光/M&G\APMV0903	验收通过
3	晨光 AWP36802 36色彩铅PP筒装AWP36802	15	378.0	晨光/M&G\AWP36802	验收通过
4	空白填色扇子折扇手工制作白色彩色绘画纸	30	186.0	无品牌\空白	验收通过
5	彩色海绵纸橡塑纸泡沫纸手工纸彩色纸 1包	30	450.0	无品牌\A4	验收通过
6	玛丽 8k/4k素描本素描纸	25	175.0	玛丽\8k/4k	验收通过
7	马蒂斯 水粉/水彩/油画排笔 6支装/套	15	451.5	马蒂斯\6支装	验收通过
8	彩色/原木色冰棒棍	20	130.0	无品牌\彩色/原木色	验收通过
9	马利 水粉颜料100ml	60	330.0	马利/Marie's\100ml	验收通过
10	得力 画板/画架	1	60.0	得力\73991	验收通过
11	1cm丝带 彩色	50	175.0	无品牌\1cm	验收通过
12	整开卡纸230g 彩色	35	238.0	无品牌\230g	验收通过
13	30cm彩色毛根 1包	33	293.7	无品牌\30cm	验收通过
14	茶花 吸管 100支/包	20	120.0	茶花\100支	验收通过
15	KT板 1张混色	33	495.0	无品牌\KT板	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蒋天一