苍梧第一幼儿园关于美工刀的网上超市采购项目 （项目编号:2931101000003871652 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:苍梧第一幼儿园关于美工刀的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2931101000003871652 
项目联系人:陈炼萍 
项目联系电话:/ 
采购计划信息：
   
项目所在行政区划编码:450421 
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区梧州市苍梧县 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称: 苍梧第一幼儿园 
采购单位地址: 苍梧县  
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1H48116K 
采购单位预算编码:201018 
三、成交信息
成交日期:2023年7月2日 
总成交金额（元）:3791.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	梧州市博通贸易有限公司	广西壮族自治区梧州市梧州市龙圩区银兴二路一号	3791.5

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 2004 得力2004美工刀(混)(把)	得力/deli	2004	17	5.0	85.0
2	得力 18744 得力(deli)单卷(10只)加厚八角点断式办公生活大容量垃圾袋100*120cm 黑色18744	得力/deli	18744	30	25.0	750.0
3	得力 3221 3221国旗纳米防水型五星红旗1号288*192cm	得力/deli	3221	1	90.0	90.0
4	得力 30405 得力30405棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(1卷/袋)	得力/deli	30405	65	1.5	97.5
5	得力 CC1200-01 卫生间专用擦手纸抽取式擦手纸 厕所卫生纸 餐巾纸 办公室纸巾200抽/包	得力/deli	CC1200-01	30	10.0	300.0
6	得力 0037 别针/回形针/大头针200枚/筒	得力/deli	0037	8	4.5	36.0
7	晨光 折纸/手工纸8K彩色卡纸本18色	晨光/M&G	D08160A	45	10.0	450.0
8	晨光 晨光(M&G)文具48K/10色145*145MM多功能手工折纸 学生剪纸diy创作彩纸 米菲系列卡纸叠纸材料 120页/包FPYND458	晨光/M&G	FPYND458	12	7.0	84.0
9	晨光 APMV0903 48色装马克笔套装手绘美术双头设计动漫彩色画笔酒精油性记号笔	晨光/M&G	0903	8	115.0	920.0
10	得力 30065 得力30065文具胶带18mm*30y*38um(8卷/筒)单卷价格	得力/deli	30065	18	1.5	27.0
11	晨光 ASGN7105 胶棒晨光顺滑固体胶36克ASGN7105	晨光/M&G	ASGN7105	50	2.0	100.0
12	晨光 ABS92739 晨光 PET桶装彩色长尾夹 41mm 24枚 2号票夹反尾夹	晨光/M&G	ABS92739	10	21.0	210.0
13	洁白旋风1L洁厕宝洁厕灵洁厕精洁厕液除渍马桶清洁剂	洁白旋风	洁白旋风1L	16	12.0	192.0
14	得力0011不锈钢订书钉订书针12#（1000枚/盒）	得力/deli	0011	20	6.0	120.0
15	南孚电池5号	南孚/NANFU	5号	10	2.5	25.0
16	南孚电池7号	南孚/NANFU	7号	10	2.5	25.0
17	晨光 MG-6159 中性笔芯 0.5mm 12支/包	晨光/M&G	MG-6159	20	5.0	100.0
18	得力7303胶水办公液体胶125ml大容量财务粘贴票据报销用胶（支）	得力/deli	7303	45	4.0	180.0
19	【运费】			1		0.0

 
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
  
七、其他补充事宜: