一、    *采购人名称： 芜湖市公安局经济技术开发区分局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖茂瑞商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000572812  

四、    *合同编号:   30817641 

五、    *验收单位：  芜湖市公安局经济技术开发区分局 

六、    *验收日期：  2024年10月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYVQF47 打印/复印纸	10	1500.0	晨光/M&G\APYVQF47	验收通过
2	扫把套装	3	60.0	无品牌\无型号	验收通过
3	怡宝水	8	256.0	无品牌\无型号	验收通过
4	公牛 转换器	5	150.0	公牛/BULL\无型号	验收通过
5	蓝月亮 深层洁净护理洗衣液3kg 洗衣液/洗衣粉	10	540.0	蓝月亮/Blue moon\深层洁净护理洗衣液3kg	验收通过
6	威猛先生 500g清香型 洁厕剂	10	105.0	威猛先生/Mr Muscle\500g清香型	验收通过
7	檀香	20	70.0	无品牌\无型号	验收通过
8	大卫 DP-P1206 平板拖把	3	267.0	大卫\DP-P1206	验收通过
9	得力 得力4319小夜灯台灯	3	270.0	得力/deli\4319	验收通过
10	晨光 ABS92616 订书钉	20	190.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
11	晨光 AWMY2201A 白板笔	6	72.0	晨光/M&G\AWMY2201A	验收通过
12	得力 5384 文件夹	12	144.0	得力/deli\5384	验收通过
13	得力 0037 回形针座/盒	22	66.0	得力/deli\0037	验收通过
14	晨光 ADM94814 档案盒	10	110.0	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299139008