一、    *采购人名称： 芜湖市交通运输综合行政执法支队 

二、    *履约供应商名称：  芜湖网金电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2471451000000649069  

四、    *合同编号:   30887911 

五、    *验收单位：  芜湖市交通运输综合行政执法支队 

六、    *验收日期：  2024年12月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	纽曼 清风500G 移动硬盘	1	170.0	纽曼/Newsmy\清风500G	验收通过
2	SATA /4P SATA 平板电脑、硬盘数据线	1	10.0	SATA\硬盘	验收通过
3	SATA /4P SATA 平板电脑、硬盘数据线	2	30.0	SATA\硬盘	验收通过
4	京瓷 TK-8118 粉盒	1	330.0	京瓷/Kyocera\TK-8118	验收通过
5	京瓷 TK-8118 粉盒	1	330.0	京瓷/Kyocera\TK-8118	验收通过
6	京瓷 TK-8118 粉盒	1	330.0	京瓷/Kyocera\TK-8118	验收通过
7	京瓷 定影组件/转印组件/齿轮支架/8520搓纸轮一套/2010纸盒搓纸轮/鼓组件/纸盒托盘/复印机配件	1	260.0	京瓷/Kyocera\无型号	验收通过
8	金士顿 SA400 120G/128G/240G/256G/480G/512G/960G固态硬盘	1	240.0	金士顿/Kingston\SA400	验收通过
9	飞利浦 SPK7104 飞利浦/Philips 飞利浦有线鼠标	1	40.0	飞利浦/Philips\SPK7104	验收通过
10	闪迪 U3 C10 V30 64G/128G/256G/512G TF卡/内存卡 存储卡	1	50.0	闪迪/Sandisk\U3 C10 V30	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   第六执法大队