一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  安徽翱越商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2521451000000495153  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年7月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7757 彩色复印纸	5	60.0	得力/deli\7757	验收通过
2	杰思特 JT-PH1110CT 适用惠普 136a 136nw 108a 108w 138p 138pn 138pnw w1110a打印机带芯片硒鼓	2	370.0	杰思特/JEAST\JT-PH1110CT	验收通过
3	得力 2003 美工刀	2	6.0	得力/deli\2003	验收通过
4	得力 63107 A4透明拉杆夹文件夹 15.5mm背宽彩色抽杆夹报告夹 混色随机 5只/包	5	62.5	得力/deli\63107	验收通过
5	得力 71543A 修正液/修正带/修正贴	2	10.8	得力/deli\71543A	验收通过
6	晨光 ADM929H6 A4白色透明 按扣袋 办公文件袋 学生试卷收纳档案袋 资料整理收纳袋 10个装	1	15.0	晨光/M&G\ADM929H6	验收通过
7	南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池	4	10.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
8	南孚 5号电池 普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
9	得力 8555ES 票夹/长尾夹	5	45.0	得力/deli\8555ES	验收通过
10	得力 5953 牛皮纸档案袋	100	95.0	得力/deli\5953	验收通过
11	得力 30321 透明胶带 封箱带 胶带/胶纸/胶条	3	15.0	得力/deli\30321	验收通过
12	得力 58161 铅笔	2	14.0	得力/deli\58161	验收通过
13	得力 0012 订书钉 1000枚 24/6 一盒装	10	12.0	得力/deli\0012	验收通过
14	得力 6881 记号笔/粗笔 10支/盒	1	16.0	得力/deli\6881	验收通过
15	得力 0018 银色金属别针/回形针/大头针 100个/盒	5	10.0	得力/deli\0018	验收通过
16	得力 3753 U盘 32G	1	45.0	得力/deli\3753	验收通过
17	得力 8552 41mm 票夹/长尾夹 24只/筒	5	90.0	得力/deli\8552	验收通过
18	得力 33070 黑色 5卷/套 45*55cm八角底垃圾袋	10	230.0	得力/deli\33070	验收通过
19	得力 6600ES 中性笔	3	36.0	得力/deli\6600ES	验收通过
20	得力 6600ES 中性笔	5	60.0	得力/deli\6600ES	验收通过
21	惠普 S1500 无线鼠标	1	55.0	惠普/HP\S1500	验收通过
22	维达 V2182 抽纸 3包/提	16	216.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
23	得力 7151 便签本/便条纸/N次贴	5	49.0	得力/deli\7151	验收通过
24	得力 7102 固体胶胶棒	10	12.0	得力/deli\7102	验收通过
25	得力 1502 电子计算器	2	50.0	得力/deli\1502	验收通过
26	得力 7757 彩色复印纸	5	60.0	得力/deli\7757	验收通过
27	得力 Z7503 打印/复印纸	2	402.0	得力/deli\Z7503	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   尹娜