一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2931451000000703851  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年12月16日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京东京造 暖手宝，暖手贴	195	195.0	京东京造\暖手贴	验收通过
2	ASEBLARM 气球	5	75.0	ASEBLARM\加厚版气球	验收通过
3	万乐达 荧光棒	800	1200.0	万乐达\荧光棒	验收通过
4	极度空间 贺卡，明信片	100	350.0	极度空间\贺卡明信片	验收通过
5	娃哈哈 矿泉水	6	228.0	娃哈哈\矿泉水	验收通过
6	南孚 5号3代1粒 南孚5号电池	40	100.0	南孚/NANFU\5号3代1粒	验收通过
7	妙洁纸杯228ml 一次性纸杯	5	65.0	妙洁/magic\妙洁纸杯228ml	验收通过
8	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	8	160.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
9	得力 S143 中性笔	3	144.0	得力/deli\S143	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王文龙