一、    *采购人名称： 合肥市习友路小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市竹禾嘉盛电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2081451000000598671  

四、    *合同编号:   30840719 

五、    *验收单位：  合肥市习友路小学 

六、    *验收日期：  2024年10月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MG7104 胶棒	5	234.0	晨光/M&G\MG7104	验收通过
2	枪手 清香无烟蚊香 桶装	96	432.0	枪手/GUNNER\清香无烟蚊香	验收通过
3	万庆 呼吸嘴	1	20.0	万庆\万庆	验收通过
4	万庆 测试仪	2	336.0	万庆\测试吹嘴	验收通过
5	飞雕 电工维修工具	1	1600.0	飞雕\电动门维修	验收通过
6	ABEPC 垃圾桶 058	30	405.0	ABEPC\垃圾桶	验收通过
7	晨光 AJD95783 封箱胶带	9	225.0	晨光/M&G\AJD95783	验收通过
8	晨光 AJD97395 双面棉纸胶带	72	144.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
9	盟友 无尘安全粉笔 盒装	32	1344.0	盟友\无尘安全粉笔	验收通过
10	盟友 无尘安全粉笔 盒装	16	624.0	盟友\无尘安全粉笔	验收通过
11	白衣仙子 胶棉板擦	28	980.0	白衣仙子\板擦	验收通过
12	白衣仙子 清洗设备	28	2380.0	白衣仙子\清洗装置	验收通过
13	希力 2w405 净水器滤芯	10	3600.0	希力\2w405	验收通过
14	千鸿 塑料水桶 拖把桶	60	1200.0	千鸿\塑料水桶	验收通过
15	光明 松香水	20	110.0	光明\瓶装	验收通过
16	得力 2001 美工刀	5	20.0	得力/deli\2001	验收通过
17	得力 72166学生圆规	30	255.0	得力/deli\72166	验收通过
18	娃哈哈 596mL*24 纯净水	40	1680.0	娃哈哈\596mL*24	验收通过
19	佳帮手 扫把套装 笤帚畚箕两件套	150	3000.0	佳帮手\扫把套装	验收通过
20	优斯特 45*52 垃圾袋	500	3000.0	优斯特/USEIT\45*52	验收通过
21	万畅 无尘塑光粉笔 50盒/箱	5	900.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
22	得力 7102 固体胶	30	45.0	得力/deli\7102	验收通过
23	晨光 G-5 笔芯黑	250	4475.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
24	好媳妇 胶棉拖把3190	32	1568.0	好媳妇\AGW-3190	验收通过
25	晨光 蓝A4 70g 复印纸 8包/件	10	2000.0	晨光/M&G\蓝A4 70g	验收通过
26	晨光 k35 中性笔	100	2520.0	晨光/M&G\k35	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016058