发布人： 李桃来源： 发布时间： 2023-12-07 14:38:21


一、 *采购人名称：苏仙区自然资源局

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：1167735000018508137
四、 *合同编号:41310973
五、 *验收单位：苏仙区自然资源局
六、 *验收日期：2023年12月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 公牛GN-403插座3M	15	1020.0	公牛/BULL\GN-403插座3M	验收通过
2	5308 得力DL5308长押夹加插袋A4	24	216.0	得力/deli\5308	验收通过
3	维克奇航杯塑料杯/100只装（特价）/一次性纸杯	60	594.0	维克奇\100只塑杯	验收通过
4	斑马 斑马秀丽笔	30	297.0	斑马/ZEBRA\通用	验收通过
5	雷神 雷神J-13夹条装订机 雷盛230装订机	1	268.0	雷神/ThundeRobot\J-13	验收通过
6	洁柔AX003-01大盘纸 洁柔AX022/023大盘卷纸（三层）	48	811.2	洁柔\AX003-01	验收通过
7	欣乐A4 70克打印纸 500张/包 8包/箱 纯白复印纸	184	4416.0	欣乐/UPM Copykid\A4 70G	验收通过
8	得力5505公文袋	138	207.0	得力/deli\5505	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李桃