一、    *采购人名称： 龙里县湾滩河学区服务中心 
二、    *履约供应商名称：  龙里县光兰副食店 
三、    *采购项目编号：  2461351000000416780  
四、    *合同编号:   30539195 
五、    *验收单位：  龙里县湾滩河学区服务中心 
六、    *验收日期：  2024年10月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9850 超轻泥土	100	500.0	得力/deli\9850	验收通过
2	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	20	120.0	得力/deli\6009	验收通过
3	晨光 ZPMV8003 马克笔	20	1180.0	晨光/M&G\ZPMV8003	验收通过
4	晨光 ASC99364 白板通用配件可用磁性白板擦 背面吸附黑板擦 颜色随机 单个/装	20	66.0	晨光/M&G\ASC99364	验收通过
5	奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包	100	1450.0	奥文\AZ1165	验收通过
6	晨光 晨光文具金属套尺塑料三角尺直尺三角板量角器铝合金绘图测量学生用尺软尺考试套装	60	510.0	晨光\四件套	验收通过
7	勾线笔 签到用粗细两头	80	240.0	无品牌\H222	验收通过
8	得力/deli 30670 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带24mm*20y*145um(微黄)(6卷/筒)	50	683.0	得力/deli\30670	验收通过
9	得力9252 9254塑料透明书写板夹(只)	50	657.5	得力\9254	验收通过
10	得力2011-2066美工刀 刀片	50	350.0	得力\2053	验收通过
11	得力2011-2066美工刀 刀片	50	500.0	得力\2053	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   罗绍尧