索 引 号： 00825321-3/2023-00104 分类： 财政、金融、审计
发文机关： 东方市公安局东方市公安局 发文日期： 2023年12月29日 09:44
名称： 东方市公安局2022年度公安三级网网络租赁及公安信息化系统维护资金项目绩效自评报告
文号： 无 主 题 词： 无

东方市公安局2022年度公安三级网网络租赁及公安信息化系统维护资金项目绩效自评报告
财政支出项目绩效评价报告
（封面）


评价类型： □实施过程评价□完成结果评价
项目名称：公安三级网网络租赁及公安信息化系统维护资金项目
项目单位： 东方市公安局指挥中心
主管部门： 东方市公安局
评价时间： 2022 年 1月 1日至 2022 年 12 月 31 日
组织方式：□财政部门 □主管部门□√项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 □项目单位评价组
评价单位（盖章）：
报送时间：
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位：东方市公安局 本级的项目 公安三级网网络租赁费及公安信息化系统维护费属于部门项目
主管部门为东方市公安局
项目概述如下：公安三级网线路租赁费及公安业务系统维护费需长期租用及维护。是保障公安业务视频前端情报采集和存证的基础保障，是通过对在用系统开展良好的运维服务，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，创建可知可控的 IT 环境，从而保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。项目建设好可以有效保障公安业务顺利开展，实现向科技要警力的目标。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：降低中断年时长，提高网络畅通。
2021年年度目标是降低中断年时长，提高网络畅通。
当年年度目标完成情况：降低中断年时长，提高网络畅通。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
经局党委会议研究，同意由警务保障室根据《东方市公安局科技信息化领导小组》的工作职责开展东方市公安局公安三级网线路租赁及公安业务系统维护项目招标工作。由警务保障室牵头，情报指挥中心协助配合，依法依规按正规程序抓好落实。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况预算情况
如下：
资金总额-年初预算数1350000元，资金总额-全年预算数1350000元，
财政资金-年初预算数1350000元财政资金-全年预算数1350000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数724755.53元，资金总额-执行率53.69%
其中：
财政资金-全年执行数724755.53元，财政资金-执行率53.69%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%
（四）项目资金管理情况
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局委托海南泰和盛政府采购招标代理有限公司在受托范围内依法实施采购，共有3家供应商投标，名单如下：海南好思达网络科技有限公司、海南天泽通科技有限公司、中国移动通信集团海南有限公司。经磋商小组审核评定并在媒体公告评审结果后，确定中国移动通信集团海南有限公司中标。
（二）项目管理情况
根据《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》《关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》《海南省海岛型立体化治安防控体系建设实施意见》《东方市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》开展管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）