一、    *采购人名称： 芜湖市师范学校附属小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖乐活超市有限公司 

三、    *采购项目编号：  2741451000000487409  

四、    *合同编号:   30735612 

五、    *验收单位：  芜湖市师范学校附属小学 

六、    *验收日期：  2024年7月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	怡宝 饮用纯净水550ml	20	600.0	怡宝/C'estbon\怡宝	验收通过
2	大红领巾	50	100.0	无品牌\丝带	验收通过
3	聘书	10	100.0	无品牌\037	验收通过
4	红绸带3mm	5	25.0	无品牌\55	验收通过
5	彩色粉笔	50	100.0	无品牌\102	验收通过
6	白色粉笔	50	75.0	无品牌\SJ-2	验收通过
7	礼炮	6	48.0	无品牌\0.5	验收通过
8	中队旗杆	9	180.0	无品牌\JS-25	验收通过
9	中队旗	9	58.5	无品牌\1.2	验收通过
10	加厚磁吸党徽	50	100.0	无品牌\1	验收通过
11	教学计数器	4	140.0	无品牌\计算器	验收通过
12	得力 S657 直液式走珠笔(黑)	60	120.0	得力/deli\S657	验收通过
13	教学算盘	5	300.0	无品牌\0	验收通过
14	电池充电器	1	80.0	无品牌\1号	验收通过
15	东成 电吹风机电池	1	295.0	东成/Dongcheng\LB1220-1	验收通过
16	娃哈哈 350ml 娃哈哈矿泉水	10	300.0	娃哈哈\350ml	验收通过
17	得力 8308 文件袋(透明)	70	105.0	得力/deli\8308	验收通过
18	东成电吹风机	1	420.0	无品牌\6号	验收通过
19	檀香	30	135.0	无品牌\檀香	验收通过
20	A4奖状	800	400.0	无品牌\A4	验收通过
21	得力 6881 记号笔(红)(支)	20	24.0	得力/deli\6881	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023016