一、    *采购人名称： 遵义市红花岗区人民医院 
二、    *履约供应商名称：  红花岗区外环路翰林办公用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2351351000000370396  
四、    *合同编号:   30490102 
五、    *验收单位：  遵义市红花岗区人民医院 
六、    *验收日期：  2024年7月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-217 3米 电源插座	19	1444.0	公牛/BULL\GN-217 3米	验收通过
2	齐心 WB701 马克笔	120	180.0	齐心/Comix\WB701	验收通过
3	得力 5002ES 资料册	12	72.0	得力/deli\5002ES	验收通过
4	构思 NO.201 标签纸	40	400.0	构思\NO.201	验收通过
5	德旺 5618 1个装报告夹	700	840.0	德旺\5618	验收通过
6	德旺 5725 1个装报告夹	440	660.0	德旺\5725	验收通过
7	得力 6600ES 黑红两色可选中性笔	720	612.0	得力/deli\6600ES	验收通过
8	得力 6600ES 黑红两色可选中性笔	144	122.4	得力/deli\6600ES	验收通过
9	得力 7102 单支装胶棒	120	144.0	得力/deli\7102	验收通过
10	南孚 5号电池 普通干电池	1440	3168.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
11	爱好 3191 记号笔	288	259.2	爱好/AIHAO\3191	验收通过
12	齐心 MJ1210 双面胶带	100	100.0	齐心/Comix\MJ1210	验收通过
13	金顺来 1044 办公电话	3	300.0	金顺来/KISUNA\1044	验收通过
14	得力 0393 订书机	1	165.0	得力/deli\0393	验收通过
15	双鹿 7号/AAA/LR03 普通干电池	1440	2880.0	双鹿\7号/AAA/LR03	验收通过
16	晨光 AJD97352 双面泡沫胶带12mm*4.6m【2卷/包】	30	84.0	晨光/M&G\AJD97352	验收通过
17	得力 5004ES A4文件资料册40页收纳册	24	228.0	得力/deli\5004ES	验收通过
18	晨光 ASC99307 绒面荣誉证书8K	61	457.5	晨光/M&G\ASC99307	验收通过
19	得力 7652 胶装本	50	125.0	得力/deli\7652	验收通过
20	得力 8556ES 票夹/长尾夹	5	45.0	得力/deli\8556ES	验收通过
21	得力 0368 订书机	5	92.5	得力/deli\0368	验收通过
22	得力 8555ES 长尾夹	5	31.0	得力/deli\8555ES	验收通过
23	得力 8553ES 票夹/长尾夹	10	85.0	得力/deli\8553ES	验收通过
24	得力 8552ES 票夹/长尾夹	10	155.0	得力/deli\8552ES	验收通过
25	得力 5684 档案盒	242	2662.0	得力/deli\5684	验收通过
26	得力 0016 回形针	100	190.0	得力/deli\0016	验收通过
27	得力 5682 档案盒(蓝)(只)	12	82.8	得力/deli\5682	验收通过
28	得力 5683 档案盒	24	182.4	得力/deli\5683	验收通过
29	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	100	120.0	得力/deli\0012	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘唐琴